2009년도 향림작업장 예산서

2009

향   림   작   업   장

2009년도 향림작업장 예산서

(세입)                                                                                                              (단위 : 원)

관	항	목	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감(B-A)		세 입 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
	계		316,536,819	672,704,400	356,167,581	112
국도비	소 계		174,411,700	200,494,400	26,082,690	14.9
	보조금
		국고보조금	174,411,710	200,494,400	26,082,690	14.9	인건비(170,554,400) + 운영비(22,940,000) + 환경개선사업비(7,000,000)
		지 방 비	-	-	-	-
신규사업	소 계		45,000,000	-	-45,000,000	-100
	신규 사업
		카트리지 사업	45,000,000	-	-45,000,000	-100	-
기능보강	소 계		-	240,000,000	240,000,000	100
	기능 보강
		국비기능보강	-	240,000,000	240,000,000	100	국비기능보강사업 2009년 직업재활유형개편에 따른 시설 리모델링 사업
기금사업	소 계		24,048,000	25,200,000	1,152,000	5.6
	기금 사업비	인건비	20,448,000	21,600,000	1,152,000	5.6	직업재활기금사업 인건비
		사업비	3,600,000	3,600,000	-	-	직업재활기금사업 사업비

(세입)                                                                                                                                (단위 : 원)

관	항	목	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감(B-A)		세 입 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
자부담	소 계		64,546,269	200,010,000	135,463,731	209
	판매수입	판매수입	49,445,619	200,000,000	150,554,381	304	도자기+카트리지 수익금
	잡수입	잡수입	650	10,000	9,350	1438	기타잡수입
	전입금	전입금	9,600,000	-	-9,600,000	-100	-
	차입금	차입금	5,500,000	-	-5,500,000	-100	-
친환경인증	소 계		7,000,000	7,000,000	-	-
	친환경인증사업
		친환경인증지원사업비	7,000,000	7,000,000	-	-	경기도장애인직업재활시설협회 2009년 친환경인증지원사업비
이월금	소 계		1,530,840	-	-1,530,840	-100
	이월금
		이월금	1,530,840	-	-1,530,840	-100	-

( 세   출 )                                                                                                             (단위 : 원 )

관	항	목	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감(B-A)		세 출 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
	계		316,536,819	672,704,400	356,167,581	112
사무비	소 계		150,309,300	170,554,400	20,245,100	13.4
	인건비
		봉급	60,588,000	65,678,000	5,090,000	8.4	소계 65,678,000원 원장 (11호봉) 1,414,000원*12월 교사1,2(4호봉) 963,000원 * 2명*12월 교사 1(9호봉) 1,112,000원*12월 교사 6(6호봉) 1,022,000원*12월
		상여금	17,575,100	19,834,400	2,259,300	12.8	정근수당 소계 8,866,400원 원장 (11호봉) 1,414,000원*100%*2회 교사1,2(4호봉) 963,000원*65%*2회*2명 교사 3(9호봉) 1,112,000원*90%*2회 교사 4(6호봉) 1,022,000원*75%*2회 기말수당 소계 10,948,000원 원장 (11호봉) 707,000원*4회 교사1,2(4호봉) 481,500원*4회 교사 3(9호봉) 556,000원*4회 교사 4(6호봉) 511,000원*4회

(세  출)                                                                                                                            (단위 : 원)

관	항	목	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감(B-A)		세 출 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
		제수당	52,163,200	61,542,000	4,202,000	17.9	소 계 61,542,000원 장기근속수당 원장,교사1 1,560,000원 가계보조수당 원장,교사1,2,3,4 2,400,000원 시간외수당 원장,교사1,2,3,4 2,1000,000원 근무수당 교사1,2,3,4 1,680,000원 교통보조비 원장,교사1,2,3,4 3,000,000원 급식비 원장,교사1,2,3,4 3,000,000원 가족수당 원장,교사1,2,3 2,880,000원 특수근무수당 원장,교사1,2,3,4 7,800,000원 명절휴가비 원장,교사1,2,3,4 5,474,000원 가계지원비 원장,교사1,2,3,4 10,948,000원 직책보조비 원장 1,800,000원
		의료보험료	2,700,000	3,000,000	300,000	11	소 계 3,000,000원 의료보험 3,000,000원
		사회보험 부 담 금	6,863,880	8,500,000	1,636,120	24	소계 8,500,000원 국민연금 5,000,000원 고용보험 1,000,000원 산재보험 2,500,000원
		퇴직적립금	10,419,120	12,000,000	1,580,880	15	소 계 12,000,000원 퇴직적립금 12,000,000원

(세  출)                                                                                                                           (단위 : 원)

관	항	목	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감(B-A)		세 출 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
사무비	소 계		24,113,834	33,840,000	9,726,166	40
	업무 추진비
		기관운영비	1,200,000	1,500,000	300,000	25	소 계 1,500,000원 기관 운영비 1,500,000원
		회 의 비	-	1,200,000	1,200,000	100	소 계 1,200,000원 운영위원회 회의비 등 1,200,00원
	운영비
		여 비	440,000	600,000	160,000	36	소 계 600,000원 국내외 출장비 600,000원
		수용비	6,444,644	6,000,000	-444,644	-7	소 계 6,000,000원 사무비,도서구입비,수선비및 수수료 등 6,000,000원
		공공요금	1,300,000	1,800,000	500,000	38	소 계 1,800,000원 우편 및 통신요금 1,800,000원
		직책보조비	1,350,000	1,800,000	450,000	33	소 계 1,800,000원 직책보보비 1,800,000원
		특별급식비	96,000	480,000	384,000	400	소 계 480,000원 재가 입소장애인 특별급식비
		기타운영비	276,200	360,000	83,800	30	소 계 360,000원 시설 운영에 필요한 기타 운영비 360,000원
		생계비	440,000	600,000	160,000	36	소 계 600,000원 훈련생 간식 등 600,000원

( 세  출)                                                                                                                             (단위 : 원)

관	항	목	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감(B-A)		세 출 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
	운영비
		환경개선비	7,000,000	7,000,000	-	-	소 계 7,000,0000원 시설 환경개선에 필요한 컴퓨터,보수공사등에 필요한 경비
		피복비	260,000	800,000	540,000	207	소 계 800,000원 재가 입소장애인 피복비
		직업재활비	1,311,740	1,800,000	488,260	37	소 계 1,800,000원 도자기재료비 등 1,800,000원
		연 료 비	1,100,000	2,400,000	1,300,000	118	소 계 2,400,000원 가마연료비 등 2,400,000원
		차 량 비	1,200,000	3,600,000	2,400,000	200	소 계 3,600,000원 차량유류비,차량소모품비 등 3,600,000원
		제세공과금	1,695,250	2,000,000	304,750	18	소 계 2,000,000원 협회 월회비 등 2,000,000원
		건강진단비	-	400,000	400,000	100	소 계 400,000원 재가 입소장애인 건강진단비
		시설장비 유지비	-	1,500,000	1,500,000	100	소 계 1,500,000원 장비,비품 관리비용 1,500,000원
기금사업	소 계		24,048,000	25,200,000	1,152,000	5.6
	기금 사업
		인건비	20,448,000	21,600,000	1,152,000	5.6	소 계 21,600,000원 기금사업인건비 1,800,000원×12월=21,600,000원
		사업비	3,600,000	3,600,000	-	-	소 계 3,600,000원 월 사업비 300,000원×12월=3,600,000원

(세  출)                                                                                                                             (단위 : 원)

관	항	목	2008예산 (A)	2009예산 (B)	증 감(B-A)		세 출 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
신규 사업	소 계		45,000,000	-	-45,000,000	-100
	신규 사업
		카트리지사업	45,000,000	-	-45,000,000	-100	-
기능보강	소계		-	240,000,000	240,000,000	100
	기능 보강
		국비기능보강	-	240,000,000	240,000,000	100	소 계 240,000,000원 국비기능보강사업 2009년 직업재활유형개편에 따른 시설 리모델링 사업
사업비	소 계		73,065,685	203,110,000	130,044,315	187
	사업비
		훈련생급여 지급사업	6,600,000	100,000,000	93,400,000	1415	소 계 100,000,000원 훈련생 급여 100,000,000원
		도자기축제및 전시회사업	4,563,700	5,000,000	436,300	9.5	소 계 5,000,000원 도자기축제비 5,000,000원
		직업재활 사업비	3,586,000	4,800,000	1,214,000	33,8	소 계 4,800,000원 도자기훈련 재료비 등 4,800,000원
		시설차량 등록수수료	2,500,000	-	-2,500,000	-100	-

(2)세출                                                                      (단위 : 원)

관	항	목	2008 예산(A)	2009 예산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
					액수	비율
		친환경획득사업비	10,055,368	10,000,000	-55,368	-0.5	소 계 10,000,000원 친환경획득사업비 10,000,000원
		기타 사업비	32,760,617	68,210,000	35,449,383	108	소 계 68,210,000원 작업물품 및 카트리지 사업 제품 매입.원부자재 등 68,210,000원
		직업상담, 평가사업	1,000,000	1,200,000	200,000	20	소 계 1,200,000원 근로장애인 직업상담 및 평가 준비료 1,200,000원
		사회적응 현장학습 사업	2,400,000	3,000,000	600,000	25	소 계 3,000,000원 사회적응훈련사업비 3,000,000원
		학습프로그램사업	1,000,000	1,200,000	200,000	20	소 계 1,200,000원 근로장애인 기초학습지도 준비료 1,200,000원
		자원봉사 모집 및 관리사업	1,000,000	1,200,000	200,000	20	소 계 1,200,000원 자원봉사 모집 및 관리비 1,200,000원
		도예체험 사업	1,000,000	1,500,000	500,000	50	소 계 1,500,000원 도예체험 준비료 1,500,000원
		대외협력 사업	-	1,000,000	1,000,000	100	소 계 1,000,000원 지역사회연계홍보 등 1,000,000원
		직원교육 지원사업	1,100,000	2,400,000	1,300,000		소 계 2,400,000원 신규 및 보수교육(도자기,직업재활,카트리지 등) 2,400,000원

(세  출)                                                                                        (단위 : 원)

관	항	목	2008 예산(A)	2009 예산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
					액수	비율
		후원개발 홍보사업	-	3,600,000	3,600,000	100	소 계 3,600,000원 도자기,카트리지 사업 홍보비 3,600,000원
		차입금 상환	5,500,000	-	-5,500,000	-100	-
예비비	소 계		-	-	-	-
	예비비
		예비비	-	-	-	-	-

2009년 향림작업장 세입,세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출
관	항	목	2008년 예산액	2009년 예산액	증감		관	항	목	2008년 예산액	2009년 예산액	증감
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
	계		316,536,819	672,704,400	356,167,581	112		계		316,536,819	672,704,400	356,167,581	112
보조금	소 계		174,411,710	200,494,400	26,082,690	14.9	사무비	소 계		150,309,300	170,554,400	20,245,100	13.4
	보조금	국고 보조금	174,411,710	200,494,400	26,082,690	14.9		인건비
	소 계		45,000,000	-	-45,000,000	-100
								-	급여	60,588,000	65,678,000	5,090,000	8.4
신규사업
									상여금	17,575,100	19,834,400	2,259,300	12.8
									제수당	52,163,200	64,542,000	4,202,000	17.9
	신규 사업	카트리지사업	45,000,000	-	-45,000,000	-100
									건강보험	2,700,000	3,000,000	300,000	11
	소 계		24,048,000	25,200,000	1,152,000	5.6
									사회보험	6,863,880	8,500,000	1,636,120	24
기금 사업
									퇴직적립	10,419,120	12,000,000	1,580,880	15
	기금 사업	인건비	20,448,000	21,600,000	1,152,000	5.6	사무비
								소 계		24,113,834	33,840,000	9,726,166	40
		사업비	3,600,000	3,600,000	-	-
								업무 추진비
									기관 운영비	1,200,000	1,500,000	300,000	25
	소 계		7,000,000	7,000,000	-	-
친환경인증
									회의비	-	1,200,000	1,200,000	100
	친환경인증	친환경인증사업비	7,000,000	7,000,000	-	-			환경개선비	7,000,000	7,000,000	-	-

(단위 : 원)

세 입							세 출
관	항	목	2008년 예산액	2009년 예산액	증감		관	항	목	2008년 예산액	2009년 예산액	증감
					금 액	비율(%)						액수	비율(%)
자부담	소 계		64,546,269	200,010,000	135,463,731	209		운영비
									여 비	440,000	600,000	160,000	36
		판매 수입	49,445,619	200,000,000	150,554,381	304
									수용비	6,444,644	6,000,000	-444,644	-7
		전입금	9,600,000	-	-9,600,000	-100
									공공요금	1,300,000	1,800,000	500,000	38
		예금 이자	650	10,000	9,350	1438
									직책보조비	1,350,000	1,800,000	450,000	33
		차입금	5,500,000	-	-5,500,000	-100
									특별급식비	96,000	480,000	384,000	400
기능 보강	소 계		-	240,000,000	240,000,000	100
									기타운영비	276,200	360,000	83,800	30
									생계비	440,000	600,000	160,000	36
	기능 보강
									피복비	260,000	800,000	540,000	207
		국비기능보강	-	240,000,000	240,000,000	100
									직업재활비	1,311,740	1,800,000	488,260	37
이월금	소 계		1,530,480	-	-1,530,840	-100
									연료비	1,100,000	2,400,000	1,300,000	118
	이월금
									차량비	1,200,000	3,600,000	2,400,000	200
		이월금	1,530,480	-	-1,530,840	-100
									제세공과금	1,695,200	2,000,000	304,750	18
									건강진단비	-	400,000	400,000	100
									시설장비 유지비	-	1,500,000	1,500,000	100

(단위 : 원)

세 입							세 출
관	항	목	2008년 예산액	2009년 예산액	증감		관	항	목	2008년 예산액	2009년 예산액	증감
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
							기금 사업	소 계		24,048,000	25,200,000	1,152,000	5.6
								기금 사업
									인건비	20,448,000	21,600,000	1,152,000	5.6
									사업비	3,600,000	3,600,000	-	-
							기능 보강	소 계		-	240,000,000	240,000,000	100
								기능보강
									국비기능보강	-	240,000,000	240,000,000	100
							신규 사업	소 계		45,000,000	-	-45,000,000	-100
								신규 사업
									카트리지사업	45,000,000	-	-45,000,000	-100

세 입							세 출
관	항	목	2008 예산(A)	2009 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2008 예산(A)	2009 예산(B)	증감(B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비	소 계		73,065,685	203,110,000	130,044,315	177
								사업비
									훈련생 급여지급 사업	6,600,000	100,000,000	93,400,000	1415
									도자기축제및전시회사업	4,563,700	5,000,000	436,300	9.5
									직업재활사업	3,586,000	4,800,000	1,214,000	33.8
									직업상담 평가사업	1,000,000	1,200,000	200,000	20
									사회적응 현장학습사업	2,400,000	3,000,000	600,000	25
									학습프로 그램사업	1,000,000	1,200,000	200,000	20
									자원봉사 모집 및 관리사업	1,000,000	1,200,000	200,000	20
									도예체험 사업	1,000,000	1,500,000	500,000	50

(단위 : 원)

단위 : (원)

세 입							세 출
관	항	목	2008 예산(A)	2009 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2008 예산(A)	2009 예산(B)	증감(B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									대외협력사업	-	1,000,000	1,000,000	100
									직원교육 지원사업	1,100,000	2,400,000	1,300,000	118
									후원개발 홍보사업	-	3,600,000	3,600,000	100
									시설차량등록비	2,500,000	-	-2,500,000	-100
									친환경획득사업비	10,055,368	10,000,000	-55.368	0.5
									기타 사업비	32,760,617	68,210,000	35,449,383	108
									차입금 상환	5,500,000	-	-5,500,000,	-100
							예비비	소 계		-	-	-	-
								예비비
									예비비	-	-	-	-