순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수 입	11,400,000	11,400,000	0	사무비	인건비	급여	27,312,000	27,312,000	0
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	6,143,500	6,143,500	0	사무비	인건비	제수당	6,672,500	6,320,850	▲351,650
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	43,108,600	42,781,960	▲326,640	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	2,734,224	2,829,740	95,516
4	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	3,712,130	2,994,000	▲718,130
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	300,000	300,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	1,092,000	1,524,799	432,799
6	전입금	전입금	법인전입금( 후원금)	50,000	0	▲50,000	사무비	운영비	공공요금	1,740,000	1,329,910	▲410,090
7	이월금	이월금	전년도이월금	1,782,495	6,188,267	4,405,772	사무비	운영비	제세공과금	228,000	187,500	▲40,500
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000	10,000	0	사무비	운영비	기타운영비	50,000	0	▲50,000
9				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	0	500,005	500,005
10				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	2,612,000	2,612,000
11				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지 비	0	220,000	220,000
12				0	0	0	사업비	운영비	생계비	9,530,083	5,248,570	▲4,281,513
13				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	1,500,000	0	▲1,500,000
14				0	0	0	사업비	운영비	연료비	1,863,800	1,364,000	▲499,800

예산총괄표

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순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재 활 사업비	6,345,370	7,537,570	1,192,200
16				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	11,798	1,450,747	1,438,949
17				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	2,690	5,392,036	5,389,346
세입 합계				62,794,595	66,823,727	4,029,132	세출합계			62,794,595	66,823,727	4,029,132

(단위: 원)