순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수 입	7,200,000	11,400,000	4,200,000	사무비	인건비	급여	26,394,000	27,312,000	918,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	사무비	인건비	제수당	6,416,730	6,672,500	255,770
3	보조금수입	보조금수입	시도보조금	4,969,500	6,143,500	1,174,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴 직적립금	2,734,224	2,734,224	0
4	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	43,108,600	43,108,600	0	사무비	인건비	사회보험부담 금	3,712,130	3,712,130	0
5	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수 수료	592,000	1,092,000	500,000
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	300,000	300,000	0	사무비	운영비	공공요금	1,740,000	1,740,000	0
7	전입금	전입금	법인전입금( 후원금)	50,000	50,000	0	사무비	운영비	제세공과금	228,000	228,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	1,779,885	1,782,495	2,610	사무비	운영비	기타운영비	50,000	50,000	0
9	잡수입	잡수입	기타잡수입	10,000	10,000	0	사업비	운영비	생계비	8,530,083	9,530,083	1,000,000
10				0	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	0	1,500,000	1,500,000
11				0	0	0	사업비	운영비	연료비	1,363,800	1,863,800	500,000
12				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재 활 사업비	5,645,370	6,345,370	700,000
13				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	11,798	11,798	0
14				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	2,454	2,690	236

예산총괄표

순번	세입						세출
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
세입 합계				57,417,985	62,794,595	5,376,610	세출합계			57,420,589	62,794,595	5,374,006

(단위: 원)

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