순번	세입								세출
	관	항	전년도		당해년도		증감액		관	항	전년도	당해년도	증감액
1	입소자부담금수 입	입소비용수입	7,200,000		7,200,000		0		사무비	인건비	42,933,150	39,257,084	▲3,676,066
2	보조금수입	보조금수입	53,192,650		48,078,100		▲5,114,550		사무비	운영비	2,299,500	2,610,000	310,500
3	후원금수입	후원금수입	300,000		300,000		0		재산조성비	시설비	300,000	0	▲300,000
4	전입금	전입금	33,000		50,000		17,000		사업비	운영비	7,464,448	9,893,883	2,429,435
5	이월금	이월금	118,025		1,779,885		1,661,860		사업비	사업비	7,843,360	5,645,370	▲2,197,990
6	잡수입	잡수입	3,277		0		▲3,277		잡지출	잡지출	0	11,798	11,798
7			0		0		0		예비비 및 기타	예비비 및 기타	6,494	2,454	▲4,040
세입 합계				60,846,952	57,407,985	▲3,438,967		세출합계			60,846,952	57,420,589	▲3,426,363

예산총괄표

(단위: 원)