순번	세입								세출
	관	항	예산액		결산액		증감액		관	항	예산액		결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	78,360,000		73,142,275		5,217,725		사무비	인건비	558,886,830		502,077,263	56,809,567
2	보조금수입	보조금수입	545,106,040		540,505,973		4,600,067		사무비	업무추진비	220,000		103,880	116,120
3	후원금수입	후원금수입	3,900,000		22,735,000		▲18,835,000		사무비	운영비	42,000,170		34,399,826	7,600,344
4	전입금	전입금	9,129,000		5,490,000		3,639,000		재산조성비	시설비	900,000		800,000	100,000
5	이월금	이월금	34,288,463		31,214,940		3,073,523		사업비	운영비	3,346,000		3,115,660	230,340
6	잡수입	잡수입	3,389,500		2,221,976		1,167,524		사업비	사업비	46,986,943		38,034,683	8,952,260
7			0		0		0		잡지출	잡지출	3,319,067		2,488,787	830,280
8			0		0		0		예비비 및 기타	예비비 및 기타	18,513,993		16,119,020	2,394,973
세입 합계				674,173,003	675,310,164	▲1,137,161		세출합계				674,173,003	597,139,119	77,033,884

결산총괄표

(단위: 원)

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업수입	사업수입	예산	0	78,360,000	0	78,360,000
			결산	0	73,142,275	0	73,142,275
			증감	0	5,217,725	0	5,217,725
사업수입		합계	예산	0	78,360,000	0	78,360,000
			결산	0	73,142,275	0	73,142,275
			증감	0	5,217,725	0	5,217,725
	합계		예산	0	78,360,000	0	78,360,000
			결산	0	73,142,275	0	73,142,275
			증감	0	5,217,725	0	5,217,725
	보조금수입	시도보조금	예산	61,605,680	0	0	61,605,680
			결산	61,930,490	0	0	61,930,490
			증감	▲324,810	0	0	▲324,810
		시군구보조금	예산	479,338,010	0	0	479,338,010
			결산	471,339,610	0	0	471,339,610
			증감	7,998,400	0	0	7,998,400

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	보조금수입	기타보조금	예산	4,162,350	0	0	4,162,350
			결산	6,856,873	379,000	0	7,235,873
			증감	▲2,694,523	▲379,000	0	▲3,073,523
보조금수입		합계	예산	545,106,040	0	0	545,106,040
			결산	540,126,973	379,000	0	540,505,973
			증감	4,979,067	▲379,000	0	4,600,067
	합계		예산	545,106,040	0	0	545,106,040
			결산	540,126,973	379,000	0	540,505,973
			증감	4,979,067	▲379,000	0	4,600,067
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	20,000,000	20,000,000
			증감	0	0	▲20,000,000	▲20,000,000
		비지정후원금	예산	0	0	3,900,000	3,900,000
			결산	0	0	2,735,000	2,735,000
			증감	0	0	1,165,000	1,165,000
후원금수입		합계	예산	0	0	3,900,000	3,900,000
			결산	0	0	22,735,000	22,735,000
			증감	0	0	▲18,835,000	▲18,835,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	보조금수입	기타보조금	예산	4,162,350	0	0	4,162,350
			결산	6,856,873	379,000	0	7,235,873
			증감	▲2,694,523	▲379,000	0	▲3,073,523
보조금수입		합계	예산	545,106,040	0	0	545,106,040
			결산	540,126,973	379,000	0	540,505,973
			증감	4,979,067	▲379,000	0	4,600,067
	합계		예산	545,106,040	0	0	545,106,040
			결산	540,126,973	379,000	0	540,505,973
			증감	4,979,067	▲379,000	0	4,600,067
	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	20,000,000	20,000,000
			증감	0	0	▲20,000,000	▲20,000,000
		비지정후원금	예산	0	0	3,900,000	3,900,000
			결산	0	0	2,735,000	2,735,000
			증감	0	0	1,165,000	1,165,000
후원금수입		합계	예산	0	0	3,900,000	3,900,000
			결산	0	0	22,735,000	22,735,000
			증감	0	0	▲18,835,000	▲18,835,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	0	0	3,900,000	3,900,000
			결산	0	0	22,735,000	22,735,000
			증감	0	0	▲18,835,000	▲18,835,000
	전입금	법인전입금	예산	0	9,129,000	0	9,129,000
			결산	0	5,500,000	▲10,000	5,490,000
			증감	0	3,629,000	10,000	3,639,000
전입금		합계	예산	0	9,129,000	0	9,129,000
			결산	0	5,500,000	▲10,000	5,490,000
			증감	0	3,629,000	10,000	3,639,000
	합계		예산	0	9,129,000	0	9,129,000
			결산	0	5,500,000	▲10,000	5,490,000
			증감	0	3,629,000	10,000	3,639,000
	이월금	전년도이월금	예산	19,527,873	14,484,125	0	34,011,998
			결산	16,454,350	14,484,125	0	30,938,475
			증감	3,073,523	0	0	3,073,523
		전년도이월금(후원 금)	예산	0	0	276,465	276,465
			결산	0	0	276,465	276,465
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
이월금		합계	예산	19,527,873	14,484,125	276,465	34,288,463
			결산	16,454,350	14,484,125	276,465	31,214,940
			증감	3,073,523	0	0	3,073,523
	합계		예산	19,527,873	14,484,125	276,465	34,288,463
			결산	16,454,350	14,484,125	276,465	31,214,940
			증감	3,073,523	0	0	3,073,523
	잡수입	기타예금이자수입	예산	24,500	7,000	2,000	33,500
			결산	26,553	3,423	0	29,976
			증감	▲2,053	3,577	2,000	3,524
		기타잡수입	예산	0	3,356,000	0	3,356,000
			결산	0	2,192,000	0	2,192,000
			증감	0	1,164,000	0	1,164,000
잡수입		합계	예산	24,500	3,363,000	2,000	3,389,500
			결산	26,553	2,195,423	0	2,221,976
			증감	▲2,053	1,167,577	2,000	1,167,524
	합계		예산	24,500	3,363,000	2,000	3,389,500
			결산	26,553	2,195,423	0	2,221,976
			증감	▲2,053	1,167,577	2,000	1,167,524

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
총계			예산	564,658,413	105,336,125	4,178,465	674,173,003
			결산	556,607,876	95,700,823	23,001,465	675,310,164
			증감	8,050,537	9,635,302	▲18,823,000	▲1,137,161

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	300,608,130	54,000,000	0	354,608,130
			결산	294,510,590	53,711,280	0	348,221,870
			증감	6,097,540	288,720	0	6,386,260
		제수당	예산	116,205,780	0	0	116,205,780
			결산	80,735,160	0	0	80,735,160
			증감	35,470,620	0	0	35,470,620
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	34,734,480	3,330,000	0	38,064,480
			결산	29,689,953	3,330,120	0	33,020,073
			증감	5,044,527	▲120	0	5,044,407
		사회보험부담금	예산	46,957,920	2,600,520	0	49,558,440
			결산	37,707,510	2,142,650	0	39,850,160
			증감	9,250,410	457,870	0	9,708,280
		기타후생경비	예산	0	450,000	0	450,000
			결산	0	250,000	0	250,000
			증감	0	200,000	0	200,000

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	498,506,310	60,380,520	0	558,886,830
			결산	442,643,213	59,434,050	0	502,077,263
			증감	55,863,097	946,470	0	56,809,567
	업무추진비	회의비	예산	220,000	0	0	220,000
			결산	103,880	0	0	103,880
			증감	116,120	0	0	116,120
사무비		합계	예산	220,000	0	0	220,000
			결산	103,880	0	0	103,880
			증감	116,120	0	0	116,120
	운영비	여비	예산	540,000	0	0	540,000
			결산	80,000	0	0	80,000
			증감	460,000	0	0	460,000
		수용비 및 수수료	예산	10,452,670	3,000,000	248,700	13,701,370
			결산	8,658,586	704,370	248,700	9,611,656
			증감	1,794,084	2,295,630	0	4,089,714
		공공요금	예산	15,146,000	0	0	15,146,000
			결산	13,759,770	0	0	13,759,770
			증감	1,386,230	0	0	1,386,230

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	제세공과금	예산	3,860,800	240,000	90,000	4,190,800
			결산	3,798,640	60,000	79,230	3,937,870
			증감	62,160	180,000	10,770	252,930
		차량비	예산	5,432,000	600,000	600,000	6,632,000
			결산	5,314,530	40,000	50,000	5,404,530
			증감	117,470	560,000	550,000	1,227,470
		기타운영비	예산	1,790,000	0	0	1,790,000
			결산	1,538,000	68,000	0	1,606,000
			증감	252,000	▲68,000	0	184,000
사무비		합계	예산	37,221,470	3,840,000	938,700	42,000,170
			결산	33,149,526	872,370	377,930	34,399,826
			증감	4,071,944	2,967,630	560,770	7,600,344
	합계		예산	535,947,780	64,220,520	938,700	601,107,000
			결산	475,896,619	60,306,420	377,930	536,580,969
			증감	60,051,161	3,914,100	560,770	64,526,031
	시설비	자산취득비	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	100,000	0	0	100,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
재산조성비		합계	예산	900,000	0	0	900,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	100,000	0	0	100,000
	합계		예산	900,000	0	0	900,000
			결산	800,000	0	0	800,000
			증감	100,000	0	0	100,000
	운영비	생계비	예산	816,000	0	0	816,000
			결산	814,460	0	0	814,460
			증감	1,540	0	0	1,540
		피복비	예산	1,360,000	0	0	1,360,000
			결산	1,248,800	0	0	1,248,800
			증감	111,200	0	0	111,200
		의료비	예산	0	0	150,000	150,000
			결산	0	0	32,400	32,400
			증감	0	0	117,600	117,600
		특별급식비	예산	1,020,000	0	0	1,020,000
			결산	1,020,000	0	0	1,020,000
			증감	0	0	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비		합계	예산	3,196,000	0	150,000	3,346,000
			결산	3,083,260	0	32,400	3,115,660
			증감	112,740	0	117,600	230,340
	사업비	의료재활 사업비	예산	680,000	4,000,000	650,000	5,330,000
			결산	640,000	3,466,180	152,300	4,258,480
			증감	40,000	533,820	497,700	1,071,520
		사회심리 재활 사업 비	예산	6,887,530	4,297,160	2,198,000	13,382,690
			결산	6,328,960	3,046,900	1,661,510	11,037,370
			증감	558,570	1,250,260	536,490	2,345,320
		직업재활 사업비	예산	818,253	27,256,000	0	28,074,253
			결산	818,253	21,917,760	0	22,736,013
			증감	0	5,338,240	0	5,338,240
		사업비	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	2,820	2,820
			증감	0	0	197,180	197,180
사업비		합계	예산	8,385,783	35,553,160	3,048,000	46,986,943
			결산	7,787,213	28,430,840	1,816,630	38,034,683
			증감	598,570	7,122,320	1,231,370	8,952,260

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	11,581,783	35,553,160	3,198,000	50,332,943
			결산	10,870,473	28,430,840	1,849,030	41,150,343
			증감	711,310	7,122,320	1,348,970	9,182,600
	잡지출	잡지출	예산	19,067	3,300,000	0	3,319,067
			결산	16,896	2,471,891	0	2,488,787
			증감	2,171	828,109	0	830,280
잡지출		합계	예산	19,067	3,300,000	0	3,319,067
			결산	16,896	2,471,891	0	2,488,787
			증감	2,171	828,109	0	830,280
	합계		예산	19,067	3,300,000	0	3,319,067
			결산	16,896	2,471,891	0	2,488,787
			증감	2,171	828,109	0	830,280
	예비비 및 기타	예비비	예산	340,763	2,012,445	41,765	2,394,973
			결산	0	0	0	0
			증감	340,763	2,012,445	41,765	2,394,973
		반환금	예산	16,119,020	0	0	16,119,020
			결산	15,397,690	721,330	0	16,119,020
			증감	721,330	▲721,330	0	0

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
예비비 및 기타		합계	예산	16,459,783	2,012,445	41,765	18,513,993
			결산	15,397,690	721,330	0	16,119,020
			증감	1,062,093	1,291,115	41,765	2,394,973
	합계		예산	16,459,783	2,012,445	41,765	18,513,993
			결산	15,397,690	721,330	0	16,119,020
			증감	1,062,093	1,291,115	41,765	2,394,973
총계			예산	564,908,413	105,086,125	4,178,465	674,173,003
			결산	502,981,678	91,930,481	2,226,960	597,139,119
			증감	61,926,735	13,155,644	1,951,505	77,033,884

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2019-01-15	보조금수입	시군구보조금	119,498,950	보건복지부	2019년 1/4분기 인건비 (운영비)
2	2019-01-15	보조금수입	시군구보조금	7,522,750	보건복지부	2019년 1/4분기 관리운 영비(운영비)
3	2019-01-17	보조금수입	시도보조금	14,979,630	보건복지부	2019년 1/4분기 보조금 (도비7종)
4	2019-01-17	보조금수입	시도보조금	459,000	보건복지부	2019년 1/4분기 보조금 (도비4종)
5	2019-03-28	보조금수입	시도보조금	1,193,000	보건복지부	2019년 2/4분기 보조금 (도비4종)
6	2019-03-28	보조금수입	시군구보조금	9,550,000	보건복지부	2019년 2/4분기 보조금 (관리운영비)
7	2019-03-28	보조금수입	시군구보조금	101,232,870	보건복지부	2019년 2/4분기 보조금 (인건비)
8	2019-03-29	보조금수입	시도보조금	13,842,250	보건복지부	2019년 2/4분기 보조금 (도비7종)
9	2019-07-09	보조금수입	시도보조금	459,000	보건복지부	2019년 3/4분기 보조금 (도비4종)
10	2019-07-09	보조금수입	시군구보조금	9,550,000	보건복지부	2019년 3/4분기 보조금 (관리운영비)
11	2019-07-09	보조금수입	시도보조금	15,472,210	보건복지부	2019년 3/4분기 보조금 (도비7종)
12	2019-07-09	보조금수입	시군구보조금	118,382,590	보건복지부	2019년 3/4분기 보조금 (인건비)
13	2019-10-04	보조금수입	시군구보조금	96,127,450	보건복지부	2019년 4/4분기 보조금 (인건비)
14	2019-10-04	보조금수입	시도보조금	13,706,400	보건복지부	2019년 4/4분기 보조금 (도비7종)
15	2019-10-04	보조금수입	시도보조금	1,819,000	보건복지부	2019년 4/4분기 보조금 (도비4종)
16	2019-10-04	보조금수입	시군구보조금	9,475,000	보건복지부	2019년 4/4분기 보조금 (관리운영비)
총 합계 금액 :			533,270,100

정부보조금 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업수입	사업수입	73,142,275	산출내역
사업수입 소계		73,142,275

사업수입 명세서

사업비 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
사업비	의료재활 사업비	4,258,480	산출내역
	사회심리 재활 사 업비	11,037,370	산출내역
	직업재활 사업비	22,736,013	산출내역
	사업비	2,820	산출내역
사업비 소계		38,034,683

구분	내역	금액	산출내역	비고
업무추진비	회의비	103,880	산출내역
업무추진비 소계		103,880
운영비	여비	80,000	산출내역
	수용비 및 수수료	9,611,656	산출내역
	공공요금	13,759,770	산출내역
	제세공과금	3,937,870	산출내역
	차량비	5,404,530	산출내역
	기타운영비	1,606,000	산출내역
운영비 소계		34,399,826

사무비 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
인건비	급여	348,221,870	산출내역
	제수당	80,735,160	산출내역
	퇴직금 및 퇴직적 립금	33,020,073	산출내역
	사회보험부담금	39,850,160	산출내역
	기타후생경비	250,000	산출내역
인건비 소계		502,077,263

인건비 명세서

구분	내역	금액	산출내역	비고
잡지출	잡지출	2,488,787	산출내역
잡지출 소계		2,488,787

잡지출 명세서