2015년 광주시장애인단기보호시설 세입 추경예산 총괄(안)

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	경정 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
합 계			198,512	198,512
보조금 수입			159,207	159,207
	보조금수입	국고보조금	-	-
		시.도보조금	14,800	-	▲14,800
		시.군.구보조금	133,207	148,007	▼14,800
		기타보조금	11,200	11,200
후원금수입			1,000	500	▲500
	후원금수입	지정후원금		500	▼500
		비지정후원금	1,000	-	▲1,000
전입금			5,000	5,000
	전입금	법인전입금	-	-
		법인전입금(후원금)	5,000	5,000
이월금			17,000	17,000
	이월금	전년도이월금	12,000	12,000
		전년도이월금 (후원금)	5,000	5,000
사업수입			16,000	16,800	▼800
	사업수입	입소자비용	16,000	16,800	▼800
		사업수입	-	-
잡수입			305	5	▲300
	잡수입	물용품매각대	-	-
		기타예금이자수입	5	5
		기타잡수입	300	-	▲300

2015년 광주시장애인단기보호시설 세출 추경예산 총괄(안)

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	경정 예산액(A)	기정 예산액(B)	증감(A-B)		비율(%)
총 계			198,512	198,512
사무비			160,447	152,207	▲8,240
	인건비		139,019	139,019
		급여	90,514	91,514	▼1,000
		제수당	29,923	29,923
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,142	9,142
		사회보험부담금	9,440	8,440	▲1,000
	업무추진비		700	500	▲200
		기관운영비	400	200	▲200
		회의비	300	300
	운영비		20,728	12,688	▲8,040
		여비	300	200	▲100
		수용비 및 수수료	4,598	2,598	▲2,000
		공공요금	3,660	6,530	▼2,870
		제세공과금	1,770	1,460	▲310
		차량운영비	5,000	1,000	▲4,000
		기타운영비	5,400	900	▲4,500
재산조성비			10,500	14,500	▼4,000
	시설비
		시설비	8,000	12,000	▼4,000
		자산취득비	2,500	2,500
		시설장비유지비	-	-
사업비			22,065	26,305	▼4,240
	운영비		5,780	7,180	▼1,400
		수용기관경비	500	600	▼100
		피복비	-	-
		의료비	300	100	▲200
		간병인비	-	-
		장의비	-	-
		특별급식비	4,980	6,480	▼1,500
		수용기관운영비
	사업비		16,285	19,125	▼2,840
		의료재활사업비	-	-
		사회심리재활사업비	-	-
		교육재활사업비	500	-	▲500
		사업비	15,785	19,125	▼3,340
잡지출			5,000	2,500	▲2,500
	잡지출
		잡지출	5,000	2,500	▲2,500
예비비 및 기타			500	3,000	▼2,500
	예비비 및 기타
		예비비	500	3,000	▼2,500
		반환금					3

2015년 광주시장애인단기보호시설 세입 추경예산(안)

(단위 : 천원)

과 목			경 정 예산액(A)	기 정 예산액(B)	비교증감 (A-B)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			198,512	198,512
사업수입	사업수입	이용료수입	16,000	16,800	▼800		*이용료 수입:200,000*4개월=-800,000원
사업 수입 소계			16,000	16,800	▼800
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	-	-
		시.도보조금	14,800	-	▲14,800		*시도보조금:14,800,000원
		시.군.구 보조금	133,207	148,007	▼14,800
		기타보조금	11,200	11,200
보조금 수입 소계			159,207	159,207
후원금	후원금	지정후원금		500	▼500		*지정후원금:-500,000원
		비지정후원금	1,000	-	▲1,000		*비지정 후원금:1,000,000원
후원금 수입 소계			1,000	500	▲500
전입금	전입금	법인전입금
		법인전입금(후원금)	5,000	5,000
전입금 소계			5,000	5,000
이월금	이월금	전년도이월금	12,000	12,000
		전년도이월금 (후원금)	5,000	5,000
이월금 소계			17,000	17,000
잡수입	잡수입	불용품 매각대	-	-
		기타예금이자수입	5	5
		기타잡수입	300	-	▲300		*현장실습비:300,000*1회=300,000원
잡수입 소계			305	5	▲300

2015년 광주시장애인단기보호시설 세출 추경예산(안)

(단위 : 천원)

과 목			경 정 예산액	기 정 예산액	비교증감 (A-B)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			198,512	198,512
사무비	인건비	급여	90,514	91,514	▼1,000		*복지사(3호봉):100,000*10개월=-1,000,000원
		제수당	29,923	29,923
		퇴직금 및 퇴직적립금	9,142	9,142
		사회보험 부담금	9,440	8,440	▲1,000		*건강보험료:34,000원*10개월=340,000원 *국민연금보험:42,000원*10개월=420,000원 *고용보험료:14,000원*10개월=140,000원 *산재보험료:10,000원*10개월=100,000원
	소계		139,019	139,019
	업 무 추진비	기관운영비	400	200	▲200		*운영위원회 활동비:50,000*4회=200,000원
		회의비	300	300
	소계		700	500	▲200
	운영비	여비	300	200	▲100		*직원출장여비:20,000*5회=100,000원
		수용비 및 수수료	4,598	2,598	▲2,000		*수용비 및 수수료:2,000,000원
		공공요금	3,660	6,530	▼2,870		*전기요금:295,000*10개월=-2,950,000원 *수도요금:10,000*10개월=-100,000원 *전화요금:15,000*12개월= 180,000원
		제세공과금	1,770	1,460	▲310		*종합보험(화재,배상)=20,000원 *장애인단기보호시설협회비10,000원*12개월 =120,000원 *환경개선부담금:170,000*1회=170,000원
		차량운영비	5,000	1,000	▲4,000		*차량유류비:400,000*10개월=4,000,000원
		기타운영비	5,400	900	▲4,500		*인권지킴이 활동비 200,000원*10회=2,000,000원 *기타운영지원활동비:250,000원*10회=2,500,000원
	소계		20,728	12,688	▲8,040
재산조성비	시설비	시설비	8,000	12,000	▼4,000		*시설수리비=-4,000,000원
		자산취득비	2,500	2,500
		시설장비유지비	-	-
	소계		10,500	14,500	▼4,000
사업비	운영비	수용기관경비	500	600	▼100		*수용기관경비:-100,000원
		의료비	300	100	▲200		*비상의약품 구입비=200,000원
		특별급식비	4,980	6,480	▼1,500		*조,중,석식비:150,000*10개월=-1,500,000원
	소계		5,780	7,180	▼1,400
	사업비	교육재활 사업비	500	-	▲500		*이용인교육재활사업비:500,000원
		사업비	15,785	19,125	▼3,340		*여름캠프경비=100,000원 *생일파티:40,000원*5개월=200,000원 *단기스페셜데이:50,000*6개월=300,000원 *기타교육비=-3,940,000원
	소계		16,285	19,125	▼2,840
잡지출	잡지출	잡지출	5,000	2,500	▲2,500		*소송비:2,500,000*1회=2,500,000원
	소계		5,000	2,500	▲2,500
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	500	3,000	▼2,500
		반환금
	소계		500	3.000	▼2,500