2015년 광주시장애인주간보호시설 세입 추경예산 총괄(안)

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	예산액(A)	기정 예산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
합 계			264,124	260,524	▲3,600
보조금 수입			201,229	197,629	▲3,600
	보조금수입	국고보조금	-	-	-
		시.도보조금	300	-	▲300
		시.군.구보조금	188,529	185,229	▼300
		기타보조금	12,400	12,400
후원금수입			500	500
	후원금수입	지정후원금		500	▼500
		비지정후원금	500	-	▲500
전입금			5,000	5,000
	전입금	법인전입금	-	-
		법인전입금(후원금)	5,000	5,000
이월금			18,000	18,000
	이월금	전년도이월금	13,000	13,000
		전년도이월금 (후원금)	5,000	5,000
사업수입			39,240	39,390	▼150
	사업수입	입소자비용	39,240	39,390	▼150
		사업수입	-	-
잡수입			155	5	▲150
	잡수입	물용품매각대	-	-
		기타예금이자수입	5	5
		기타잡수입	150	-	▲150

2015년 광주시장애인주간보호시설 세출 추경예산 총괄(안)

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	예산액(A)	기정 예산액(B)	증감(A-B)		비율(%)
총 계			264,124	260,524	▲3,600
사무비			192,360	190,629	▲1,731
	인건비		165,867	160,267	▲5,600
		급여	104,727	102,427	▲2,300
		제수당	39,299	37,799	▲1,500
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,671	10,471	▲1,200
		사회보험부담금	10,170	9,570	▲600
	업무추진비		650	550	▲100
		기관운영비	350	250	▲100
		회의비	300	300
	운영비		25,843	29,812	▼3,969
		여비	500	200	▲300
		수용비 및 수수료	3,231	4,100	▼869
		공공요금	7,240	8,240	▼1,000
		제세공과금	2,452	1,152	▲1,300
		차량운영비	9,920	14,920	▼5,000
		기타운영비	2,500	1,200	▲1,300
재산조성비			14,500	14,500
	시설비
		시설비	12,000	12,000
		자산취득비	2,500	2,500
		시설장비유지비	-	-
사업비			45,264	49,895	▼4,631
	운영비		16,720	25,120	▼8,400
		수용기관경비	500	500
		피복비	-	-
		의료비	3,600	8,000	▼4,400
		간병인비	-	-
		장의비	-	-
		특별급식비	11,960	15,960	▼4,000
		수용기관운영비	660	660
	사업비		28,544	24,775	▲3,769
		의료재활사업비	1,000	-	▲1,000
		사회심리재활사업비	-	-
		교육재활사업비	1,000	-	▲1,000
		사업비	26,544	24,775	▲1,769
잡지출			9,000	2,500	▲6,500
	잡지출
		잡지출	9,000	2,500	▲6,500
예비비 및 기타			3,000	3,000
	예비비 및 기타
		예비비	3,000	3,000
		반환금

2015년 광주시장애인주간보호시설 세입 추경예산(안)

(단위 : 천원)

과 목			예산액(A)	기 정 예산액(B)	비교증감 (A-B)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			264,124	260,524	▲3,600
사업수입	사업수입	이용료수입	39,240	39,390	▼150		*이용료 수입:50,000원*3월=-150,000원
사업 수입 소계			39,240	39,390	▼150
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	-	-
		시.도 보조금	300	-	▲300		* 7종 차량보조금:75,000원*4회=300,000원
		시.군.구 보조금	188,529	185,229	▲3,300		* 7종 차량보조금:825,000원*4회=3,300,000원
		기타보조금	12,400	12,400
보조금 수입 소계			201,229	197,629	▲3,600
후원금	후원금	지정후원금		500	▲500
		비지정후원금	500	-	▼500
후원금 수입 소계			500	500
전입금	전입금	법인전입금
		법인전입금(후원금)	5,000	5,000
전입금 소계			5,000	5,000
이월금	이월금	전년도이월금	13,000	13,000
		전년도이월금 (후원금)	5,000	5,000
이월금 소계			18,000	18,000
잡수입	잡수입	불용품 매각대	-	-
		기타예금이자수입	5	5
		기타잡수입	150	-	▲150		*현장실습비:100,000원*1회=100,000원 * 기타잡수입 :50,000원*1회=50,000원
잡수입 소계			155	5	▲150

2015년 광주시장애인주간보호시설 세출 추경예산(안)

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	비교증감 (A-B)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			264,124	260,524	▲3,600
사무비	인건비	급여	104,727	102,427	▲2,300		*종사자급여 인상분(12호봉):1,200,000원 *종사자급여 인상분(5호봉):520,000원 *종사자급여 인상분(4호봉):330,000원 *종사자급여 인상분(1호봉):250,000원
		제수당	39,299	37,799	▲1,500		*종사자 시간외수당:1,300,000원 *종사자 명절휴가비: 200,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,671	10,471	▲1,200		*종사자급여 인상분(12호봉):600,000원 *종사자급여 인상분(5호봉):280,000원 *종사자급여 인상분(4호봉):190,000원 *종사자급여 인상분(1호봉):130,000원
		사회보험 부담금	10,170	9,570	▲600		*국민연금:10,000*12개월=120,000원 *건강보험:10,000*12개월=120,000원 *고용보험:15,000*12개월=180,000원 *산재보험:15,000*12개월=180,000원
	소계		165,867	160,267	▲5,600
	업 무 추진비	기관운영비	350	250	▲100		*기관운영 활동비:50,000*2=100,000원
		회의비	300	300
	소계		650	550	▲100
	운영비	여비	500	200	▲300		*직원출장여비:25,000*12회=300,000원
		수용비 및 수수료	3,231	4,100	▼869		*정수기렌탈료:39,000*11개월=-429,000원 *프린터임대료:40,000*11개월=-440,000원
		공공요금	7,240	8,240	▼1,000		*전화요금:25,000*12개월=-300,000원 *전기요금:70,000*10개월=-700,000원
		제세공과금	2,452	1,152	▲1,300		*차량자동차보험:830,000*1회=830,000원 *배상책임보험:200,000*1회=200,000원 *장애인주간보호시설협회비:10,000*12회=120,000원 *차량자동차세:100,000*1회=100,000원 *상해공제보험:50,000*1회=50,000원
		차량운영비	9,920	14,920	▼5,000		*차량유류비:500,000*10개월=-5,000,000원
		기타운영비	2,500	1,200	▲1,300		*기타운영비:130,000원*10회=1,300,000원
	소계		25,843	29,812	▼3,969
재산조성비	시설비	시설비	12,000	12,000
		자산취득비	2,500	2,500
		시설장비유지비	-	-
	소계		14,500	14,500
사업비	운영비	수용기관경비	500	500
		피복비	-	-
		의료비	3,600	8,000	▼4,400		*진승민 의료비:550,000원*8회=-4,400,000원
		특별급식비	11,960	15,960	▼4,000		*중식비:140,000원*12개월=-1,680,000원 *간식비:232,000원*10개월=-2,320,000원
		수용기관운영비	660	660
	소계		16,720	25,120	▼8,400
	사업비	의료재활 사업비	1,000	-	▲1,000		*이용인 프로그램 의료재활사업비:1,000,000원
		교육재활사업비	1,000		▲1,000		*이용인 프로그램 교육재활사업비:1,000,000원
		사업비	26,544	24,775	▲1,769		*강사비:200,000*12개월=2,400,000원 *원예치료프로그램재료비:80,000원*5개월 =400,000원 *여름캠프:700,000*1회=700,000원 *생일파티비:50,000원*6개월=300,000원 *기타교육비=-2,031,000원
	소계		28,544	24,775	▲3,769
잡지출	잡지출	잡지출	9,000	2,500	▲6,500		*소송비:3,250,000*2회=6,500,000원
	소계		9,000	2,500	▲6,500
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000	3,000
		반환금
	소계		3,000	3,000