2014년 가온의 집 세입 결산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2014년 예산액(A)	2014년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			68,790	68,708	-82
보조금 수입			68,790	68,708	-82
	보조금수입		68,788	68,708	-80
		국고보조금	8,380	8,380	0
		시.도보조금	24,348	24,324	-24
		시.군.구보조금	36,060	36,004	-56
		기타보조금
후원금
	후원금
		지정후원금
		비지정후원금
전입금
	전입금
		법인전입금
		법인전입금(후원금)
이월금
	이월금
		전년도이월금
		전년도이월금(후원금)
		이월사업비
사업수입
	사업수입
		사업수입
잡수입
	잡수입
		물용품매각대
		기타예금이자수입	2		-2
		기타잡수입

2014년 가온의 집 세출 결산 총괄(안)

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2014년 예산액(A)	2014년 결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			68,790	68,708	-82
사무비
	인건비		44,398	45,585	1,187
		급여	33,588	33,588	0
		제수당	2,171	3,358	1,187
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,229	3,229	0
		사회보험부담금	3,610	3,610	0
		종사자수당	1,800	1,800	0
	업무추진비	기관운영비
		회의비
	운영비		2,840	1,914	-926
		여비
		수용비 및 수수료	150	45	-105
		공공요금	2,160	1,404	-756
		제세공과금	530	465	-65
		차량운영비
		기타운영비
재산조성비
	시설비		16,760	16,980	220
		시설비	16,760	16,760
		자산취득비
		시설장비유지비		220	220
사업비
	운영비		4,790	4,229
		의료비
		난방비	3,080	2,927	-153
		사회재활	1,710	1,302	-408
잡지출
	잡지출
		잡지출
예비비 및 기타
	예비비 및 기타
		예비비
		반환금	2		-2

2014년 가온의 집 세입 결산 (단위:천원)
과 목			2014년도 예산액(A)	2014년도 결산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			68,790	68,708	-82
사업수입	사업수입	사업수입	68,790	68,708	-82
사업 수입 소계			68,790	68,708	-82
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	8,380	8,380	0		국도비 기능보강(50%) 8,380,000원
		시.도 보조금	24,348	24,324	-24		운영비(30%) 15,068,727원 종사자수당 (50%) 900,000원 국도비기능보강(50%) 8,380,000원 합계 : 24,348,727원
		시.군.구 보조금	36,060	36,004	-56		운영비(70%) 35,160,363원 종사자수당 (50%) 900,000원 합계 : 36,060,363원
		기타보조금
보조금 수입 소계			68,788	68,708	-80
후원금	후원금	지정후원금
		비지정후원금
후원금 수입 소계
전입금	전입금	법인전입금
		법인전입금(후원금)
전입금 소계
이월금	이월금	전년도이월금
		전년도이월금(후원금)
이월금 소계
잡수입	잡수입	불용품 매각대
		기타예금이자수입	2		-2		운영비2,598원 종사자83원 기능보강36 합계 : 2,717원
		기타잡수입
잡수입 소계

	2014년 가온의 집 세출 결산
								(단위:천원)
				2014년도 예산액	2014년도 결산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
	관	항	목
	총 계			68,790	68,708	-82
	사무비	인건비	급여	33,588	33,588	0		3급 21호봉 2,799,000*12월=33,588,000원
			제수당	2,171	3,358	1,187		급여 60%*2회 3,358,800원 * 3분기 추석명절수당 492,400원 이월금액에서...
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,229	3,229	0		급여 1/12 3,228,900원
			사회보험 부담금	3,610	3,610	0		공단책정 국민연금 : 1,743,600원 건강보험 : 1,236,360원 고용보험 : 345,750원 산재보험 : 284,680원 합계 : 3,610,390원
			종사자수당	1,800	1,800	0		5년이상 150,000원*12회=1,800,000원
		소계		44,398	45,585	1,187
		업 무 추진비	기관운영비
			회의비
		소계
		운영비	여비
			수용비 및 수수료	150	45	-105		정수기 필터교체
			공공요금	2,160	1,404	-756		전기, 전화(인터넷, 케이블), 가스, 상하수도 1,403,770원
			제세공과금	530	465	-65		화재보험, 책임보상보험, 한 장협회비 465,000원
			차량비
			기타운영비
		소계		2,840	1,914	-926
	재산조성비	시설비	시설비	16,760	16,760	0		기능보강 외부 이중창 공사 16,760,000원
			자산취득비
			시설장비유지비	0	220	220		소방설비자체검사비년 1회 220,000원
		소계		16,760	16,980	220
	사업비	운영비	의료비
			난방비	3,080	2,927	-153		난방비(등유) : 2,927,500원
			사회재활	1,710	1,302	-408		사회재활 : 1,301,540원
			의료비
			특별급식비
		소계		4,790	4,229	-561
		교육비	도서구입비
		소계
		사업비	사회심리재활사업비
			직업재활사업비
			공동모금회 사업비
			경기재활프로그램 사업비
			경기도의료재활프로그램 사업비
			사업비
		소계
	잡지출	잡지출	잡지출
		소계
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비
			반환금	2		-2
		소계		2		-2