2014년도

향림원 수지예산서

❍ 기  간 : 2014. 01 . 01. - 2014. 12. 31.

❍ 시  설 : 사회복지법인 향림원 산하기관

	향 림 원

	【 목 차 】
	〇 2014년 사회복지법인 향림원 수지예산
	-사회복지법인 향림원 수지예산 총괄표	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
	-사회복지법인 향림원 수지예산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
	-향림재활원 수지예산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	16
	-가온의 집 수지예산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	25
	-베스트장애아동재활치료센터 수지예산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	32
	-품안의 집 수지예산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	39
	-향림작업장, 그룹홈(가온의 집) 수지예산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	51
	-광주지역자활센터 수지예산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	58
	-하남지역자활센터 수지예산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	71
	-향기로운 집 수지예산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	82
	-광주시장애인주간보호시설 수지예산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	92
	-광주시장애인단기보호시설 및 수지예산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	99
	-광주시장애인보호작업장 수지예산	․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	106

2013년 대비 2014년 향림원 수지예산 총괄표

(단위 : 천원)

산 하 기 관 명	2013년 예산(A)	2014년 예산(B)	증감(B-A)
법 인	991,747	1,200,627	208,880
향림 재활원	2,426,443	2,622,063	195,620
가 온 의 집	80,286	91,286	11,000
베스트 센터	190,000	207,222	17,222
품 안 의 집	2,633,084	2,813,682	180,598
향림 작업장	989,970	1,155,219	165,249
광 주 자 활	1,354,415	1,328,598	-25,817
하 남 자 활	196,862	204,732	7,870
향기로운 집	1,574,963	1,163,110	-411,853
광 주 주 간	198,083	203,569	5,486
광 주 단 기	160,900	162,078	1,178
광주시작업장	-	240,000	240,000
합 계	10,796,753	11,392,186	595,433

2014년도 법인 예산서

	향 림 원

2014년 사회복지법인 향림원 세입 총괄
세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)		비율(%)
합 계			991,747	1,200,627	208,880		100.0%
재산수입			-	-	-
	기본재산수입		-	-	-
		임대료수입	-	-	-
		배당 및 이자수입	-	-	-
		재산매각수입	-	-	-
		기타수입	-	-	-
사업수입			-	-	-
	사업수입		-	-	-
		사업수입	-	-	-
과년도수입			-	-	-
	과년도수입		-	-	-
		과년도수입	-	-	-
보조금수입			2,000	2,000	-		0.2%
	보조금수입		2,000	2,000	-
		국고보조금
		시.도보조금
		시.군.구 보조금
		기타보조금	2,000	2,000
후원금수입			227,984	296,235	68,251		18.2%
	후원금수입		227,984	296,235	68,251
		지정후원금	14,120	13,120	-1,000
		비지정후원금	213,864	283,115
차입금			-	-	-
	차입금		-	-	-
		금융기관차입금	-	-	-
		기타 차입금
전입금			-	-	-
	전입금		-	-	-
		다른회계로부터의 전입금	-	-	-
이월금			744,293	872,392	128,099		78.9%
	이월금		744,293	872,392
		전년도 이월금	500,000	500,000	-
		전년도 이월금(후원금)	244,293	372,392
		이월사업비	-	-
잡수입			17,470	30,000	12,530		2.7%
	잡수입		17,470	30,000
		불용품 매각대	-	-
		기타예금이자수입	17,470	23,000
		기타잡수입	-	7,000	7,000

2014년 사회복지법인 향림원 세출 총괄
세출부								(단위 : 천원)
				2013년도	2014년도	비교증감(B-A)		비율(%)
관	항	목	세목	예산액(A)	예산액(B)
합 계				991,747	1,200,627	208,880		100.0%
사무비				84,812	84,812	-		7.6%
	인건비			24,800	24,800	-
		기타후생경비		24,800	24,800	-
	업무추진비			14,550	14,550	-		1.3%
		기관운영비		7,950	7,950	-
		회의비		6,600	6,600	-
	운영비			45,462	45,462	-		4.1%
		비지정후원금		40,342	40,342	-
			여비	6,000	6,000	-
			수용비 및 수수료	11,378	11,378	-
			공공요금	8,184	8,184	-
			제세공과금	3,260	3,260	-
			차량비	9,520	9,520	-
			연료비	2,000	2,000	-
		지정후원금		5,120	5,120	-		0.5%
			여비	-	-	-
			수용비 및 수수료	1,800	1,800	-
			공공요금	-	-	-
			제세공과금	-	-	-
			차량비	200	200	-
			연료비	-	-	-
			결연후원금	3,120	3,120	-
재산조성비				650,000	650,000	-		58.8%
	시설비			650,000	650,000	-
		시설비		150,000	150,000	-
			토목공사비	50,000	50,000	-
			시설개보수	100,000	100,000	-
		자산취득비		500,000	500,000	-
			토지구입비	500,000	500,000	-
		시설장비유지비				-
사업비				58,293	58,293	-		5.3%
	운영비			45,000	45,000
		기타교육비		30,000	30,000
		생계비		15,000	15,000
	일반사업비			13,293	13,293	-
		일반사업비		13,293	13,293	-
	수익사업비			-	-	-
		수익사업비				-
전출금				129,000	219,000	90,000		11.2%
	전출금			129,000	219,000	90,000
		전출금(후원금)		129,000	219,000	90,000
			향림재활원	40,000	40,000	-
			품안의 집	30,000	30,000	-
			향림작업장	10,000	10,000	-
			가온의 집	3,000	3,000	-
			동현학교	5,000	100,000	95,000
			광주시주간보호센터	5,000	5,000	-
			광주시단기보호센터	5,000	5,000	-
			향기로운집	10,000	10,000	-
			경기광주지역자활센터	3,000	3,000	-
			경기하남지역자활센터	3,000	3,000	-
			효양동산	15,000	-	-15,000
			열미리작업장	-	10,000	10,000
			베스트장애아동	-	-	-
		전출금(자부담)		-	-	-
과년도지출				-	-	-
	과년도지출			-	-	-
		과년도지출				-
상환금				-	-	-
	부채상환금			-	-	-
		원금상환금				-
		이자지불금				-
잡지출				12,000	12,000	-		1.1%
	잡지출			12,000	12,000	-
		잡지출		12,000	12,000	-
예비비				-	-	-
	예비비			-	-	-
		예비비		-	-	-
이월금				57,642	176,522	118,880		16%
	이월금			57,642	176,522	118,880
		차기이월금		57,642	176,522	118,880

2014년 사회복지법인 향림원 세입예산

(단위 : 천원)

과 목				2013년도	2014년도	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목	세목	예산액(A)	예산액(B)
총 계				991,747	1,200,627	208,880	100%
재산수입				-	-
	기본재산수입			-	-
		임대료수입
		배당 및 이자수입
		재산매각수입
		기타수입
사업수입				-	-
	사업수입			-	-
		사업수입
과년도수입				-	-
	과년도수입			-	-
		과년도수입
보조금수입				2,000	2,000	-	0.2%
	보조금수입			2,000	2,000			*장애인의 날 행사 지원금
		국고보조금
		시.도보조금
		시.군.구 보조금
		기타보조금		2,000	2,000
후원금수입				227,984	296,235	68,251	18.2%
	후원금수입			227,984	296,235
		지정후원금		3,120	3,120	-		*이윤아,경장협결연지정후원금
				11,000	10,000	-1,000		* 현대해상지정후원금
		비지정후원금		213,864	283,115	69,251
차입금	차입금
		금융기관 차입금
		기타 차입금
전입금
	전입금
		다른회계로 부터의 전입금
이월금				744,293	872,392	128,099	78.9%
	이월금			744,293	872,392	128,099
		전년도이월금		500,000	500,000	-	-
			기본재산	500,000	500,000	-	-	* 2009년 부동산매각수입
		전년도이월금 (후원금)		244,293	372,392	128,099
			지정후원금	-	207,534	207,534
			비지정후원금	242,000	164,858	-77,142
				2,293	-	-2,293
		이월사업비		-	-	-
잡수입				17,470	30,000	12,530	2.7%
	잡수입			17,470	30,000	-
		불용품 매각대		-	-	-
		기타예금이자수입		17,470	23,000
		기타잡수입		-	7,000

2014년 사회복지법인 향림원 세출예산
									(단위 : 천원)
				2013년도	2014년도	비교증감 (B-A)		비율(%)	산출내역
관	항	목	세목	예산액(A)	예산액(B)
합 계				991,747	1,200,627	208,880		100.0%
사무비				84,812	84,812	-		7.6%
	인건비			24,800	24,800	-
		급여		-	-
		제수당		-	-
		퇴직금 및 퇴직적립금		-	-
		사회보험 부 담 금		-	-
		기 타 후생경비		24,800	24,800				* 직원경조사 400,000원 * 12개월 = 4,800,000원
									* 직원포상 : 100,000원 * 20명 * 2회 = 4,000,000원
									* 임직원 명절선물 : 2,000,000원 * 2회 = 4,000,000원
									* 직원 피복/다이어리 구입 : 100,000원 * 120명 * 1회 = 12,000,000원
	업무추진비			14,550	14,550	-		1.3%
		기관운영비		7,950	7,950				* 꽃/화환구입 : 125,000원 * 12회 = 1,500,000원
									* 홈페이지관리비 : 650,000원 * 1회 = 650,000원
									* 자원봉사자 감사패제작비 : 100,000원 * 10명 =1,000,000원
									*후원자관리:300,000원 * 12회 = 3,600,000원
									* 차 구입비 : 100,000원 * 12회 = 1,200,000원
		회의비		6,600	6,600				* 회의다과 : 100,000원 * 6개월 = 600,000원
									0
									* 이사회임원교통비 : 100,000원 * 7명 * 5회 = 3,500,000원
	운영비			45,462	45,462	-		4.1%
		비지정 후원금		40,342	40,342	-
			여비	6,000	6,000	-			*교육/출장여비:50,000원*10명*12개월=6,000,000원
			수용비 및 수수료	11,378	11,378	-			* 도서구독료 : 200,000원 * 10회 = 2,000,000원
									* 제본비 : 200,000원 * 4회 = 800,000원
									* CMS 운영수수료 : 200,000원 * 12개월 = 960,000원
									* 지로 수수료 : 10,000원 * 12개월 = 120,000원
									* 소식지발간수수료 : 3,000권 * 500부 * 4회 = 6,000,000원
									* 봉투제작 : 165원 * 5,200부 = 858,000원
									* 모금함제작수수료 : 300원 * 800개 = 240,000원
									* 사무용품구입 : 100,000원 * 4회 = 400,000원
			공공요금	8,184	8,184	-			* 아동쉼터 전기요금 : 150,000원 * 12개월 = 4,200,000원
									* 아동쉼터 상.하수도요금 :100,000'원 * 12개월 = 1,200,000원
									* 아동쉼터 방송통신료 : 32,000원 * 12게월 = 384,000원
									* 우편요금후납대금 : 200,000원 * 12개월 = 2,400,000원
			제세공과금	3,260	3,260	-			* 차량보험료 : 600,000원 * 2대 = 1,200,000원
									* 재산세 ; 200,000원
									* 자동차세 : 710,000원 * 2회 = 1,420,000워
									* 각종 보험료 : 100,000원 * 2회 = 200,000원
									* 경기도사회복지협의회비 : 240,000원
			차량비	9,520	9,520	-			*법인차량유류대 : 210,000원 * 12개월 = 2,520,000원
									* 차량유지비 : 1,000,000원 * 7회 = 7,000,000원
			연료비	2,000	2,000				* 연료비 : 200,000원 * 10회 = 2,000,000원
		지정후원금		5,120	5,120	-		0.5%	* 장애인의 날 지정후원금 지출
			여비	-	-	-
			수용비 및 수수료	1,800	1,800	-			* 사무용품 : 500,000원 (장애인의날 지원금)
									* 행사지원비 : 1,300,000원 (장애인의날 지원금)
			공공요금	-	-
			제세공과금	-	-
			차량비	200	200				* 차량비 : 200,000원(장애인의날 지원금)
			연료비	-	-
			결연후원금	3,120	3,120				* 이윤아, 경기도장애인시설협회 결연후원금
재산조성비				650,000	650,000	-		58.8%
	시설비			650,000	650,000	-
		시설비		150,000	150,000	-
			토목공사비	50,000	50,000	-
			시 설 개보수비	100,000	100,000	-
		자산취득비		500,000	500,000	-
			토지구입비	500,000	500,000	-
		시설장비 유 지 비		-	-	-
사업비				58,293	58,293	-		5.3%
	운영비			45,000	45,000	-
		기타교육비		30,000	30,000	-			* 장애인 재활 교육비 : 30,000,000원
		생계비		15,000	15,000		-		* 행사시 장애인 부식지원금
	일반사업비			13,293	13,293	-
		일반사업비		13,293	13,293	-			* 현대해상 프로그램
	수익사업비			-	-
		수익사업비
전출금				129,000	219,000	90,000		11.2%
	전출금			129,000	219,000	90,000
		전출금 (후원금)		129,000	219,000	90,000
			향림재활원	40,000	40,000	-
			품안의 집	30,000	30,000	-
			향림작업장	10,000	10,000	-
			가온의 집	3,000	3,000	-
			동현학교	5,000	100,000	95,000			* 동현학교 체육관 증축에 따른 법인부담금
			광주시주간보호센터	5,000	5,000	-
			광주시단기보호센터	5,000	5,000	-
			향기로운집	10,000	10,000	-
			경기광주지역자활센터	3,000	3,000	-
			경기하남지역자활센터	3,000	3,000	-
			효양동산	15,000	-	-15,000
			열미리보호작업장	-	10,000	10,000
			베스트 장애아동	-	-
		전출금 (자부담)		-	-
과년도지출				-	-
	과년도지출			-	-
		과년도지출
상환금				-	-
	부채상환금			-	-
		원금상환금
		이자지불금
잡지출				12,000	12,000	-		1.1%
	잡지출			12,000	12,000	-
		잡지출		12,000	12,000	-			* 자문변호사수수료 : 12,000,000원
		예금이자			-	-
예비비				-	-	-
	예비비			-	-	-
		예비비		-	-	-
이월금				57,642	176,522	118,880		16%
	이월금			57,642	176,522	118,880
		차기이월금		57,642	176,522	118,880

2014년도 예산서

	향림재활원

2014년 향림재활원 세입예산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			2,426,443	2,622,063	195,620	100%
보조금 수입			2,234,780	2,344,056	109,276	89.4%
	보조금수입		2,234,780	2,344,056	109,276	89.4%
		국고보조금	1,082,080	1,157,747	75,667	44.2%
		시.도보조금	434,962	466,936	31,974	17.8%
		시.군.구보조금	673,548	710,921	37,373	27.1%
		기타보조금	44,190	8,452	-35,738	0.3%
후원금			0	100	100	0%
	후원금		0	100	100	0%
		지정후원금	0	100	100	0%
		비지정후원금	0	0	0	0%
전입금			12,590	1,763	-10,827	0.1%
	전입금		12,590	1,763	-10,827	0.1%
		법인전입금	0	0	0	0%
		법인전입금(후원금)	12,590	1,763	-10,827	0.1%
이월금			85,484	159,484	74,000	6.1%
	이월금		85,484	159,484	74,000	6.1%
		전년도이월금	85,484	159,484	74,000	6.1%
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	0%
		이월사업비	0	0	0	0%
사업수입			17,000	5,000	-12,000	0.2%
	사업수입		17,000	5,000	-12,000	0.2%
		사업수입	17,000	5,000	-12,000	0.2%
잡수입			76,589	111,660	35,071	4.2%
	잡수입		76,589	111,660	35,071	4.2%
		물용품매각대	0	0	0	0%
		기타예금이자수입	230	300	70	0%
		기타잡수입	76,359	111,360	35,001	4.2%

2014년 향림재활원 세출예산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			2,426,443	2,622,063	195,620	100%
사무비			1,758,934	1,872,688	113,754	71.3%
	인건비		1,619,902	1,686,917	67,015	64.3%
		급여	962,350	952,272	-10,078	36.3%
		제수당	432,578	470,716	38,138	18.0%
		일용잡급	0	4,050	4,050	0.2%
		퇴직금 및 퇴직적립금	106,544	108,983	2,439	4.2%
		사회보험부담금	118,430	150,896	32,466	5.8%
	업무추진비		9,400	9,400	0	0.3%
		기관운영비	6,000	6,000	0	0.2%
		회의비	3,400	3,400	0	0.1%
	운영비		129,632	176,371	46,739	6.7%
		여비	6,200	12,000	5,800	0.5%
		수용비 및 수수료	16,872	30,320	13,448	1.2%
		공공요금	61,200	67,800	6,600	2.6%
		제세공과금	12,810	7,551	-5,259	0.3%
		차량운영비	16,200	26,100	9,900	1.0%
		기타운영비	16,350	32,600	16,250	1.2%
재산조성비			260,516	270,860	10,344	10.4%
	시설비		260,516	270,860	10,344	10.4%
		시설비	246,816	261,760	14,944	10.0%
		자산취득비	7,000	7,100	100	0.3%
		시설장비유지비	6,700	2,000	-4,700	0.1%
사업비			384,920	449,274	64,354	17.1%
	운영비		271,290	347,416	76,126	13.2%
		생계비	202,195	273,203	71,008	10.4%
		수용기관경비	3,600	3,600	0	0.1%
		피복비	26,045	30,783	4,738	1.2%
		의료비	10,400	10,780	380	0.1%
		특별급식비	29,050	29,050	0	1.1%
	교육비		0	7,200	7,200	0.3%
		도서구입비	0	7,200	7,200	0.3%
	사업비		113,630	94,658	-18,972	3.6%
		사회심리재활사업비	46,340	27,643	-18,697	1.1%
		직업재활사업비	36,000	12,000	-24,000	0.5%
		사업비	31,290	55,015	23,725	2.1%
잡지출			0	0	0	0%
	잡지출		0	0	0	0%
		잡지출	0	0	0	0%
예비비 및 기타			22,073	29,241	7,168	1.1%
	예비비 및 기타		22,073	29,241	7,168	1.1%
		예비비	15,219	919	-14,300	0%
		반환금	6,854	28,322	21,468	1.1%

2014년 향림재활원 세입예산 (단위:천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			2,426,443	2,622,063	195,620	100%
사업수입	사업수입	사업수입	17,000	5,000	-12,000	0.2%	*원예체험사업 : 5,000,000원
사업 수입 소계			17,000	5,000	-12,000	0.2%
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	1,082,080	1,157,747	75,667	44.2%	*시설운영비 : 840,577,562원 *국민기초생계보장급여 : 188,789,120원 *국도기능보강 : 128,380,000원
		시.도 보조금	434,962	466,936	31,974	17.8%	*시설운영비 : 237,899,310원 *국민기초생계보장급여 : 23,598,640원 *운영지원7종 : 64,743,639원 *입소자지원4종 : 12,315,000원 *국도기능보강 : 128,380,000원
		시.군.구 보조금	673,548	710,921	37,373	27.1%	*시설운영비 : 507,518,528원 *국민기초생계보장급여 : 23,598,640원 *운영지원7종 : 151,068,490원 *입소자지원4종 : 28,735,000원
		기타보조금	44,190	8,452	-35,738	0.3%	*경기도재활프로그램 : 6,405,000원 *경기도의료재활프로그램 : 2,047,500원
보조금 수입 소계			2,234,780	2,344,056	109,276	89.4%
후원금	후원금	지정후원금	0	100	100	0%	*지정후원금 : 100,000원
		비지정후원금	0	0	0	0%
후원금 수입 소계			0	100	100	0%
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0%
		법인전입금(후원금)	12,590	1,763	-10,827	0.1%	*경기도재활프로그램 : 1,100,000원 *경기도의료재활프로그램 : 662,500원
전입금 소계			12,590	1,763	-10,827	0.1%
이월금	이월금	전년도이월금	85,484	159,484	74,000	6.1%
		전년도이월금(후원금)	0	0	0	0%
이월금 소계			85,484	159,484	74,000	6.1%
잡수입	잡수입	불용품 매각대	0	0	0	0%
		기타예금이자수입	230	300	70	0%
		기타잡수입	76,359	110,360	35,001	4.2%	*급식비(작) : 640,000*12=7,680,000원 *급식비(재) : 60,000*44*12=31,680,000원 *급식비(동) : 6,000,000*12=72,000,000원
잡수입 소계			76,589	110,660	35,071	4.2%

	2014년 향림재활원 세출예산
								(단위:천원)
				2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
	관	항	목
	총 계			2,426,443	2,622,063	195,620	100.0%
	사무비	인건비	급여	962,350	952,272	-10,078	36.3%	산출자료 1 참조
			제수당	432,578	470,716	38,138	18.0%	산출자료 2,3,4,5 참조
			일용잡급	0	4,050	4,050	0.2%	* 출산휴가 대체인건비 : 45,000*90일=4,050,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	106,544	108,983	2,439	4.2%
			사회보험 부담금	118,430	150,896	32,466	5.8%	*국민연금 : 1,538,187,960*5%=76,909,398원 *건강보험 : 1,538,187,960*3%=46,145,639원 *장기요양 : 46,145,639*7%=3,230,195원 *고용보험 : 1,538,187,960*0.9%=13,843,692원 *산재보험 : 1,538,187,960*0.7%=10,767,316원
		소계		1,619,902	1,686,917	67,015	64.5%
		업 무 추진비	기관운영비	6,000	6,000	0	0.2%	*업무용경비(잡) : 500,000*12회=6,000,000원
			회의비	3,400	3,400	0	0.1%	*운영위원회 회의(잡) : 100,000*4회*6명=2,400,000원 *기타회의비(잡) : 200,000*5회=1,000,000원
		소계		9,400	9,400	0	0.3%
		운영비	여비	6,200	12,000	5,800	0.5%	*출장여비(잡) : 50,000*10명*12월=6,000,000원 *일비(이) : 50,000*10명*12월=6,000,000원
			수용비 및 수수료	16,872	30,320	13,448	1.2%	*쓰레기봉투 구입(운) : 200,000*12월=2,400,000원 *생활실 보수물품 구입(운) : 100,000*12월=1,200,000원 *사무용품 구입(운) : 500,000*4회=2,000,000원 *정수기 렌탈료(운) : 80,000*12월=960,000원 *복사기 렌탈료(운) : 250,000*12월=3,000,000원 *전기안전관리 수수료(운) : 220,000*12월=2,640,000원 *사원증 발급료(운) : 20,000*6회=120,000원 *정기소독비용(운) : 100,000*6회=600,000원 *시설보수 물품 구입(잡) : 500,000*12월=6,000,000원 *토너구입(잡) : 300,000*6회=1,800,000원 *통행료(잡) : 100,000*12월=1,200,000원 *택배비(잡) : 100,000*12월=1,200,000원 *인쇄비(잡) : 600,000*4회=2,400,000원 *엘리베이터 유지.보수료(이) : 400,000*12월=4,800,000원
			공공요금	61,200	67,800	6,600	2.6%	*전기요금(운) : 3,500,000*12월=42,000,000원00원 *전화요금(운) : 100,000*12월=1,200,000원 *가스요금(운) : 1,000,000*12월=12,000,000원 *유선방송(운) : 50,000*12월=600,000원 *상.하수도요금(운) : 1,000,000*12월=12,000,000원
			제세공과금	12,810	7,551	-5,259	0.3%	*화재보험료(운): 412,000*1회=412,000원 *협회비(운) : 210,000*12월=2,520,000원 *차량보험료(운) : 700,000*3대=2,100,000원 *자동차세(운) : 50,000*3대=150,000원 *영업배상책임보험(운) : 2,000,000*1회=2,000,000원 *환경개선부담금(운) : 63,000*3대*1회=189,000원 *신원보증보험료(운) : 60,000*3명=180,000원
			차량비	16,200	26,100	9,900	1.0%	*차량정기검사비(운) : 100,000*3대*1회=300,000원 *차량소모품(운) : 300,000*3대*4회=3,600,000원 *차량유류비(7) : 300,000*12월=3,600,000원 *차량수리비(잡) : 500,000*3대*6회=9,000,000원 *차량유류비(잡) : 800,000*12월=9,600,000원
			기타운영비	16,350	32,600	16,250	1.2%	*직원연수(잡) : 100,000*45명*2회=9,000,000원 *직원장려금(잡) : 100,000*10명*2회=2,000,000원 *직원교육비(잡) : 30,000*45명*12월=16,200,000원 *직원피복비(잡) : 100,000*45명*2회=900,000원 *종사자체육대회(이) : 100,000*45명*1회=4,500,000원
		소계		129,632	176,371	46,739	6.8%
	재산조성비	시설비	시설비	246,816	261,760	14,944	10.0%	*국도기능보강사업(기) : 256,760,000원 *원예치료실 리모델링(이) : 5,000,000원
			자산취득비	7,000	7,100	100	0.3%	*환경개선사업비(7) : 7,000,000원 *선풍기 구입(후) : 100,000원
			시설장비유지비	6,700	2,000	-4,700	0.1%	*소방적동기능점검비(이) : 1,000,000*1회=1,000,000원 *장비유지비(이) : 500,000*2회=1,000,000원
		소계		260,516	270,860	10,344	10.4%
	사업비	운영비	생계비	202,195	273,203	71,008	10.4%	*생계비(생) : 170,867*100명*12월=205,040,400원 *특별위로금(생) : 27,490*100명*2회=5,498,000원 *월동대책비(생) : 26,648*100명*1회=2,664,800원 *부식비(잡+이) : 5,000,000*12월=60,000,000원 (이월금 : 24,000,000원)
			수용기관경비	3,600	3,600	0	0.1%	*생활실 소모품 구입(운) : 300,000*12월=3,600,000원
			피복비	26,045	30,783	4,738	1.2%	*일반피복비(생) : 18,986,*100명*12월=22,783,200원 *피복비(4) : 20,000*100명=4회=8,000,000원
			의료비	10,400	10,780	380	0.4%	*건강진단비(4) : 40,000*100명*1회=4,000,000원 *간병인비(7) : 60,000*90일=5,400,000원 *의약품구입(운) : 360,000*2회=720,000원 *비상의약품 구입(잡) : 330,000*2회=660,000원
			특별급식비	29,050	29,050	0	1.1%	*특별급식비(4) : 12,000*100명*4회=4,800,000원 *입소자간식비(4) : 5,000*100명*12월=6,000,000원 *입소자부식비(4) : 500*100명*365일 =18,250,000원
		소계		271,290	347,416	76,126	13.2%
		교육비	도서구입비	0	7,200	7,200	0.3%	*생활인 도서구입비(이) : 600,000*12회=7,200,000원
		소계		0	7,200	7,200	0.3%
		사업비	사회심리재활 사업비	46,340	27,643	-18,697	1.1%	*핸드벨 음악치료 프로그램비 ‣핸드벨 프로그램비(운) : 200,000*12회=2,400,000원 ‣외부활동 지원비(이) : 500,000*12회=6,000,000원 *원예체험 프로그램비(사+이) : 6,443,100원 (이월금 : 1,443,100원) *힐링프로그램 지원비 : 150,000*12월=1,800,000원 *외식프로그램(이) : 50,000*100명=5,000,000원 *명절프로그램(이) : 1,000,000*2회=2,000,000원 *장애인의날(이) : 2,000,000원*1회=2,000,000원 *성탄예술제(이) : 2,000,000*1회=2,000,000원
			직업재활사업비	36,000	12,000	-24,000	0.5%	*제과제빵 프로그램(이) : 1,000,000*12월=12,000,000원
			공동모금회 사업비	8,640	0	-8,640	0.0%
			경기재활프로그램 사업비	6,940	7,505	565	0.3%	*성교육프로그램 : 7,505,000원(법 : 1,100,000원)
			경기도의료재활프로그램 사업비	4,900	2,710	-2,190	0.1%	*김광주치아치료 : 2,710,000원(법 : 662,500원)
			사업비	10,810	44,800	33,990	1.7%	*여가생활프로그램 ‣문화체험프로그램(이) : 50,000*100명*2회=10,000,000원 ‣주말프로그램(이) : 30,000*100명*2회=24,000,000원 *사회통합 프로그램 ‣원내 프리그룹홈(이) : 100,000*5명*12회=6,000,000원 ‣문화예술 관람비(이) : 50,000*5명*12회=3,000,000원 ‣사회적응프로그램비(이) : 30,000*5명*12회=1,800,000원
		소계		113,630	94,658	-18,972	3.6%
	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0%
		소계		0	0	0	0%
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	15,219	919	-14,300	0.0%	*예비비 : 919,000원
			반환금	6,854	28,322	21,468	1.1%
		소계		22,073	29,241	7,168	1.1%

2014년도 예산서

	가온의 집

2014년 가온의 집 세입예산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			80,286	91,286	11,000
보조금 수입			75,483	86,486	11,003
	보조금수입		75,483	86,486	11,003
		국고보조금	9,296	13,241	3,945
		시.도보조금	26,485	31,602	5,117
		시.군.구보조금	38,907	41,643	2,736
		기타보조금	795		-795
후원금
	후원금
		지정후원금
		비지정후원금
전입금
	전입금
		법인전입금
		법인전입금(후원금)
이월금
	이월금
		전년도이월금
		전년도이월금(후원금)
		이월사업비
사업수입
	사업수입
		사업수입
잡수입			4,803	4,800	-3
	잡수입		4,803	4,800	-3
		물용품매각대
		기타예금이자수입	3		-3
		기타잡수입	4,800	4,800

2014년 가온의 집 세출예산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			80,286	91,286	11,000
사무비			51,195	48,294	1421
	인건비		48,870	45,474	929
		급여	33,072	33,588	516
		제수당	3,307	3,358	51
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,181	3,229	48
		사회보험부담금	3,185	3,499	314
		종사자수당	1,800	1,800
	업무추진비
		기관운영비
		회의비
	운영비		2,325	2,820	495
		여비
		수용비 및 수수료	70	160	90
		공공요금	1,786	2,160	374
		제세공과금	469	500	31
		차량운영비
		기타운영비
재산조성비			21,563	31,982	10,419
	시설비		21,563	31,982	10,419
		시설비	18,593	26,482	7,889
		자산취득비	2,970	5,000	2,030
		시설장비유지비		500	500
사업비			7,050	6,210	-840
	운영비		7,050	6,210	-840
		난방비	4,135	3,360	-775
		사회재활통합	2,915	2,850	-65
		사업비
잡지출			4,800	4,800
	잡지출		4,800	4,800
		잡지출	4,800	4,800
예비비 및 기타			3		-3
	예비비 및 기타		3		-3
		예비비
		반환금	3		-3

2014년 가온의 집 세입예산 (단위:천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			80,286	91,286	11,000
사업수입	사업수입	사업수입
사업 수입 소계
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	9,296	13,241	3,945		국고 기능보강 13,241,000원
		시.도 보조금	26,485	31,602	5,117		국도비 기능보강 13,241,000원 환경개선 1,500,000원 운영비 16,861,350원
		시.군.구 보조금	38,907	41,643	2,736		환경개선 3,500,000원 운영비 38,143,150원
		기타보조금	795		-795
보조금 수입 소계			75,483	86,486	11,003
전입금	전입금	법인전입금
		법인전입금(후원금)
전입금 소계
이월금	이월금	전년도이월금
		전년도이월금(후원금)
이월금 소계
잡수입	잡수입	불용품 매각대
		기타예금이자수입	3		-3
		기타잡수입	4,800	4,800			거주자 생활비
잡수입 소계			4,803	4,800

	2014년 가온의 집 세출예산
								(단위:천원)
				2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
	관	항	목
	총 계			80,286	91,286	11,000
	사무비	인건비	급여	33,072	33,588	516		3급 21호봉 2,799,000*12월=33,588,000원
			제수당	3,307	3,358	51		월 급여 60% 1,679,400원*2회=3,358,800원
			퇴직금 및 퇴직적립금	3,181	3,229	48		총급여 1/12 *12회 =3,228,900원
			사회보험 부담금	3,185	3,499	314		공단책정
			종사자수당	1,800	1,800	0		5년이상 150,000원*12회=1,800,000원
		소계		42,745	45,474	2,729
		업 무 추진비	기관운영비
			회의비
		소계
		운영비	여비
			수용비 및 수수료	70	160	90		정수기 필터교체 40,000원*4회=160,000원
			공공요금	1,786	2,160	374		전기요금 60,000원*12월=720,000원 전화요금 40,000원*12월=480,000원(인터넷포함) 가스요금 20,000원*12월=240,000원 상하수도요금 40,000원*12월=480,000원 유선방송 20,000원*12월=12월=240,000원
			제세공과금	469	500	31		화재보험 월 30,000원*12월=360,000원 책임배상보험 1년 80,000원 한국장애인복지시설협회비 5,000원*12월=60,000원
			차량비
			기타운영비
		소계		2,325	2,820	495
	재산조성비	시설비	시설비	18,593	26,482	7,889		기능보강 외단열공사
			자산취득비	2,970	5,000	2,030		환경개선 도시가스 설치공사
			시설장비유지비		500	500		소방기기점검(외부업체)
		소계		23,888	31,982	8,094
	사업비	운영비	의료비
			난방비	4,135	3,360	-775		난방비 리터당 1,400원*월400리터*6월=3,360,000원
			사회재활 및통합	2,915	2,850	-65		기초학습 월 10,000원12월=120,000원(학습재료비) 공공기관 이용 1회 5,000원*10회=50,000원(교통비) 은행권등 사회편의시설이용 1회20,000원*12회=240,000원 여가 및 취미활동지원 1회 50,000원*12회=600,000원 주말등산프로그램 1회 20,000원*10회=200,000원 기념일 생일지원1회 50,000원*4회=200,000원 자립관련 요리프로그램 1회 60,000원*20회=1,200,000원 취업지원 월20,000원*12회=240,000원
			특별급식비
		소계		7,050	6,210	-840
	잡지출	잡지출	잡지출	4,800	4,800			부식및 생활용품 월 400,000원*12월=4,800,000원
		소계		4,800	4,800
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비
			반환금	3		-3
		소계		3		-3

2014년도 예산서

	베스트장애아동재활치료센터

2014년 베스트장애아동재활치료센터 세입예산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			190,000	207,222	17,222	100%
보조금 수입			0	0	0
	보조금수입		0	0	0
		국고보조금	0	0	0
		시.도보조금	0	0	0
		시.군.구보조금	0	0	0
		기타보조금	0	0	0
후원금			0	0	0
	후원금		0	0	0
		지정후원금	0	0	0
		비지정후원금	0	0	0
전입금			0	0	0
	전입금		0	0	0
		법인전입금	0	0	0
		법인전입금(후원금)	0	0	0
이월금			60,000	34,322	-25,678	17%
	이월금		60,000	34,322	-25,678	17%
		전년도이월금	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	0	0	0
		이월사업비	60,000	34,322	-25,678	17%
사업수입			130,000	172,800	42,800	83%
	사업수입		130,000	172,800	42,800	83%
		사업수입	130,000	172,800	42,800	83%
잡수입			0	100	100
	잡수입		0	100	100
		물용품매각대	0	0	0
		기타예금이자수입	0	100	100
		기타잡수입	0	0	0

2014년 베스트장애아동재활치료센터 세출예산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			190,000	207,222	17,222	100%
사무비			145,724	187,522	41,798	90.5%
	인건비		104,404	177,282	72,878	85.6%
		급여	96,000	163,200	67,200	78.8%
		일용잡급	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		사회보험부담금	8,404	11,582	3,178	5.6%
		기타후생경비	0	2,500	2,500	1.2%
	업무추진비		200	1,200	1,000	0.5%
		기관운영비	0	0	0
		회의비	200	1,200	1,000	0.5%
	운영비		41,120	9,040	-32,080	4.4%
		여비	200	0	-200
		수용비 및 수수료	24,680	6,700	-17,980	3.2%
		공공요금	8,640	2,040	-6,600	1.0%
		제세공과금	1,200	0	-1,200
		차량운영비	4,800	300	-4,500	0.2%
		기타운영비	1,600	0	-1,600
재산조성비			25,000	8,000	-17,000	3.9%
	시설비		25,000	8,000	-17,000	3.9%
		시설비	10,000	0	-1,000
		자산취득비	5,000	8,000	3,000	3.9%
		시설장비유지비	10,000	0	-10,000
사업비			0	11,450	11,450	5.5%
	운영비		0	3,200	3,200	1.5%
		생계비	0	0	0
		수용기관경비	0	0	0
		피복비	0	3,200	3,200	1.5%
		의료비	0	0	0
		특별급식비	0	0	0
	사업비		0	8,250	8,250	4.0%
		사회심리재활사업비	0	8,250	8,250	4.0%
		직업재활사업비	0	0	0
		사업비	0	0	0
잡지출			10,000	0	-10,000
	잡지출		10,000	0	-10,000
		잡지출	10,000	0	-10,000
예비비 및 기타			9,276	250	-9,026	0.1%
	예비비 및 기타		9,276	250	-9,026	0.1%
		예비비	9,276	250	-9,026	0.1%
		반환금	9,276	0	0

2014년 베스트장애아동재활치료센터 세입예산 (단위 : 천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			190,000	207,222	17,222	100%
사업수입	사업수입	사업수입	130,000	172,800	42,800	83%
사업 수입 소계			130,000	172,800	42,800	83%
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	0	0	0
		시.도 보조금	0	0	0
		시.군.구 보조금	0	0	0
		기타보조금	0	0	0
보조금 수입 소계			0	0	0
후원금	후원금	지정후원금	0	0	0
		비지정후원금	0	0	0
후원금 수입 소계			0	0	0
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0
		법인전입금(후원금)	0	0	0
전입금 소계			0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	0	0	0
		전년도 이월사업비	60,000	34,322	-25,678	17%
이월금 소계			60,000	34,322	-25,678	17%
잡수입	잡수입	불용품 매각대	0	0
		기타예금이자수입	0	100	100
		기타잡수입	0	0
잡수입 소계			0	100	100

2014년 베스트장애아동재활치료센터 세출예산
							(단위 : 천원)
			2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			190,000	207,222	17,222	100%
사무비	인건비	급여	96,000	163,200	67,200	78.8%
		일용잡급	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	0	0	0
		사회보험 부담금	8,404	11,582	3,178	5.6%
		기타후생경비	0	2,500	2,500	1.2%
	소계		104,404	177,282	72,878	85.6%
	업 무 추진비	기관운영비	0	0	0
		회의비	200	1,200	1,000	0.5%
	소계		200	1,200	1,000	0.5%
	운영비	여비	200	0	-200
		수용비 및 수수료	24,680	6,700	-17,980	3.2%
		공공요금	8,640	2,040	-6,600	1.0%
		제세공과금	1,200	0	-1,200
		차량비	4,800	300	-4,500	0.2%
		기타운영비	1,600	0	-1,600
	소계		41,120	9,040	-32,080	4.4%
재산조성비	시설비	시설비	10,000	0	-10,000
		자산취득비	5,000	8,000	3,000	3.9%
		시설장비유지비	10,000	0	-10,000
	소계		25,000	8,000	-17,000	3.9%
사업비	운영비	생계비	0	0	0
		수용기관경비	0	0	0
		피복비	0	3,200	3,200	1.5%
		의료비	0	0	0
		특별급식비	0	0	0
	소계		0	3,200	3,200	1.5%
	사업비	사회심리재활 사업비	0	8,250	82,50	4.0%
		직업재활사업비	0	0	0
		사업비	0	0	0
	소계		0	8,250	8,250	4.0%
잡지출	잡지출	잡지출	10,000	0	-10,000
	소계		10,000	0	-10,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	9,276	250	-9,026	0.1%
		반환금	0	0	-9,026
	소계		9,276	250	-9,026	0.1%

2014년도 예산서

	품안의 집

2014년 품안의 집 세입예산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)		비율(%)
합 계			2,633,084	2,813,682	180,598		100%
보조금 수입			2,515,765	2,598,712	82,947		92.4%
	보조금수입		2,515,765	2,598,712	82,947
		국고보조금	1,338,352	1,264,153	-74,199
		시.도보조금	372,963	423,628	50,665
		시.군.구보조금	791,971	900,199	108,228
		기타보조금	12,479	10,732	-1,747
후원금수입			-	12,000			0.4%
	후원금수입		-	12,000
		지정후원금	-	12,000
		비지정후원금	-
전입금			11,139	10,000	-1,139		0.4%
	전입금		11,139	10,000	-1,139
		법인전입금	-	-	-
		법인전입금(후원금)	11,139	10,000	-1,139
이월금			22,000	72,000	50,000		2.6%
	이월금		22,000	72,000	50,000
		전년도이월금	22,000	71,000	49,000
		전년도이월금(후원금)	-	-	-
		이월사업비	-	1,000	1,000
입소자비용			20,000	24,000	4,000		0.9%
	입소자비용		20,000	24,000	4,000
		입소자비용	20,000	24,000	4,000
사업수입			-	8,000	8,000		0.3%
	사업수입		-	8,000	8,000
		사업수입	-	8,000	8,000
잡수입			64,180	88,970	24,790		1.9%
	잡수입		64,180	88,970	24,790
		물용품매각대	-	-	-
		기타예금이자수입	100	150	50
		기타잡수입	64,080	88,820	24,740

2014년 품안의 집 세출예산 총괄

세출부							(단위:천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)		비율(%)
총 계			2,633,084	2,813,682	180,598		100%
사무비			2,024,956	2,231,424	206,468		79.4%
	인건비		1,911,056	2,094,210	183,154
		급여	1,157,891	1,235,940	78,049
		제수당	501,834	568,070	66,236
		퇴직금 및 퇴직적립금	122,567	141,522	18,955
		사회보험부담금	128,764	148,678	19,914
	업무추진비		3,908	3,908	-92
		기관운영비	1,308	1,308	-
		회의비	2,600	2,600	-
	운영비		109,992	133,306	23,314
		여비	720	1,920	1,200
		수용비 및 수수료	23,520	30,694	7,174
		공공요금	55,364	74,640	19,276
		제세공과금	13,532	7,732	-5,800
		차량운영비	4,028	4,400	372
		기타운영비	12,828	13,920	1,092		0.8%
재산조성비			253,200	23,000	-230,200
	시설비		253,200	23,000	-230,200
		시설비	243,500	-	-243,500
		자산취득비	7,000	8,000	1,000
		시설장비유지비	2,700	15,000	12,300
사업비			340,552	493,839	153,287		17.6%
	운영비		322,974	459,010	136,036
		생계비	185,199	271,242	86,043
		피복비	24,669	29,859	5,190
		의료비	4,480	7,480	3,000
		간병인비	40,800	43,200	2,400
		장의비	1,500	2,250	750
		특별급식비	57,158	94,179	37,021
		수용기관운영비	9,168	10,800	1,632
	사업비		17,578	34,829	17,251
		의료재활사업비	1,980	2,100	2,100
		사회심리재활사업비	11,638	19,092	7,454
		직업재활사업비	-	4,500	4,500
		사업비	3,960	9,137	5,177
잡지출			10,000	45,419	35,419		1.6%
	잡지출		10,000	45,419	35,419
		잡지출	10,000	45,419	35,419
예비비 및 기타			4,376	20,000	15,624		0.7%
	예비비 및 기타		4,376	20,000	15,624
		예비비	-	-	-
		반환금	4,376	20,000	15,624

2014년 품안의 집 세입 예산

(단위 : 천원)

과 목			2013년도	2014년도	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목	예산액(A)	예산액(B)
총 계			2,633,084	2,813,682	180,598	100%
사업수입			20,000	32,000	12,000	1.1%
	입소자수입		20,000	24,000	4,000
		입소자비용	20,000	24,000	4,000
	사업수입	사업수입	-	8,000	8,000	0.3%	* 직업재활 : 8,000,000원
보조금 수입			2,515,765	2,598,712	82,947
	보조금 수입		2,515,765	2,598,712	82,947
		국고보조금	1,338,352	1,264,153	-74,199	45%	* 시설운영비 : 1,112,315,277원
					-		* 생계급여 : 151,838,192원
					-
					-
		시.도 보조금	372,963	423,628	50,665	15%	* 운영비 : 314,806,211원
					-		* 생계급여 : 18,979,774원
					-		* 운영지원 4종 : 11,945,550원
					-		* 운영지원 7종 : 77,897,004원
					-
		시.군.구 보조금	791,971	900,199	108,228	32%	* 운영비 : 671,586,582원
					-		* 생계급여 : 18,979,774원
					-		* 운영지원 4종 : 27,872,950원
					-		* 운영지원 7종 : 181,759,676원
		기타보조금	12,479	10,732	-1,747	0.4%	* 경기재활프로그램 : 8,842,000원
					-		* 경기의료재활프로그램 : 1,890,000원
					-
후원금수입			-	12,000	12,000	0.4%
	후원금수입		-	12,000	12,000
		지정후원금	-	12,000	12,000
		비지정후원금	-	-	-
차입금			-	-	-
	차입금		-	-	-
		금융기관 차입금	-	-	-
		기타차입금	-	-	-
전입금			11,139	10,000	-1,139
	전입금		11,139	10,000	-1,139	0.4%
		법인전입금	-	-	-
		법인전입금 (후원금)	11,139	10,000	-1,139		* 경기재활프로그램 : 1,250,000원
					-		* 경기의료재활프로그램 210,000원
					-
이월금			22,000	72,000	50,000	2.6%
	이월금	전년도이월금	22,000	72,000	50,000
			22,000	71,000	49,000		* 입소자비용 : 30,000,000원
							* 반환금 : 17,000,000원
							* 기타잡수입 : 24,000,000원
		전년도이월금 (후원금)	-	-	-
		이월사업비	-	1,000	1,000		* 직업재활 : 1,000,000원
잡수입			64,180	88,970	24,790	3.2%
	잡수입		64,180	88,970	24,790
		불용품 매각대	-	-	-
		기타예금 이자수입	100	150	50
		기타잡수입	64,080	88,820	24,740		* 주.단기 급식비 : 5,040,000원
					-		* 품안 급식비 : 30,000,000원
					-		* 동현학교 급식비 : 44,280,000원
					-		* 주간이용급식 : 7,100,000원
					-		* 단기이용급식 : 2,400,000원

2014년 품안의 집 세출 예산

(단위 : 천원)

			2013년도	2014년도	비교증감 (B-A)	비율 (%)	산출내역
관	항	목	예산액(A)	예산액(B)
합 계			2,633,084	2,813,682	180,598
사무비			2,024,956	2,231,424	206,468	79.4%
	인건비		1,911,056	2,094,210	183,154
		급여	1,157,891	1,235,940	78,049
			1,104,570	1,171,284	66,714		* 기본급
			53,321	64,656	11,335		* 7종 - 보조원,운전원급여
		제수당	501,834	568,070	66,236
			366,234	428,870	62,636		* 명절휴가비, 시간외근무수당, 가족수당
			135,600	139,200	3,600		* 7종-특수근무수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	122,567	141,522	18,955		* 1,698,266,760원/12=141,522,230원
		사회보험 부담금	128,764	148,678	19,914		* 국민연금 : 1,698,266,760 * 4.5% = 76,422,004원
							* 건강보험:1,698,266,760 * 2.82% = 47,891,123원
							* 장기요양 : 47,891,123 * 6.55% =3,136,869원
							* 고용보험 : 1,698,266,760 * 0.8% =13,586,134원
							* 산재보험:1,698,266,760 * 0.45% =7,642,200원
	업무추진비		3,908	3,908	-
		기관운영비	1,308	1,308	-		* 업무용 경비 : 109,000*12회=1,308,000원
		회의비	200	200	-		* 운영위원회 회의 : 50,000*4회=200,000원
			2,400	2,400	-		* 기타 후원자 및 직원회의 : 200,000원 * 12월 = 2,400,000원
	운영비		109,992	133,306	23,314
		여비	720	1,920	1,200		* 출장여비 : 10,000원 * 16명 * 12월=1,920,000원
		수용비 및 수수료	23,520	30,694	7,174		* 쓰레기봉투 구입 : 600,000 *12월=7,200,000원
							* 시설/생활실 유지보수 : 550,000*12월=6,600,000원
							* 비품 및 집기류수리비 : 250,000원 * 12월 = 3,000,000원
							* 사무용품 구입 : 200,000*12월=2,400,000원
							* 토너 구입 : 150,000*6월=900,000원
							* 프린터 임대료 : 44,000원 * 12개월 = 528,000원
							* 정수기 임대료 : 40,000원 * 2대 * 12개월 = 960,000원
							* 통행료 : 100,000*1회=100,000원
							* 엘리베이터유지 : 264,000*12월=3,168,000원
							* 전기안전관리 : 385,000 * 12월 =4,620,000원
							* 사원증발급 : 15,000*12월=180,000원
							* 정기소독비 : 70,000원*6월=420,000원
							* 택배비 : 14,000*11월=154,000원
							* 제본비 : 400,000*2회=800,000원
		공공요금	55,364	74,640	19,276		* 전기요금 : 4,000,000원 * 12개월 = 48,000,000원
							* 전화요금 : 190,000*12월=2,280,000원
							* 유선방송 : 30,000*12월=360,000원
							* 상.하수도요금 : 1,200,000*12=24,000,000원
		제제공과금	13,532	7,732	-5,800		* 화재보험료 : 400,000*1회=400,000원
							* 협회비 : 210,000*12월=2,520,000원
							* 차량보험료 : 721,000*2대=1,442,000원
							* 자동차세 : 100,000*2대=200,000원
							* 영업배상책임보험 : 1,780,000*1년=1,780,000원
							* 공익근무요원보상책임보험 : 40,000원 * 1회 = 40,000원
							* 환경개선부담금 : 250,000원*2대*2회=1,500,000원
							* 신원보증보험료 : 40,000원*3명=120,000원
		차량비	4,028	4,400	372		* 차량 정비료 : 100,000*2대*4회=800,000원
					-		* 차량유류 : 300,000원 * 12개월=3,600,000원
		기타운영비	12,828	13,920	1,092		* 직원연수 : 60,000*2회*53.5명=6,420,000원
							* 직원교육비 : 50,000원 *10명*4회=2,000,000원
							* 식당운영비 : 4,500,0000원
							* 기타운영비 : 100,000원 * 10회 = 1,000,000원
재산조성비			253,200	23,000	-230,200	0.8%
	시설비		253,200	23,000	-230,200
		시설비	243,500	-	-243,500
		자산취득비	7,000	7,000	-		* 환경개선사업비 : 7,000,000원
				1,000	1,000		* 비품구입 : 1,000,000원
		시설장비유지비	2,000	10,000	8,000		* 시설보수(화장실개보수) : 10,000,000원
				5,000	5,000		* 시설보수 : 5,000,000원
			700	-	-700
사업비			340,552	493,839	153,287	17.6%
	운영비		322,974	459,010	136,036
		생계비	185,199	271,242	86,043		* 생계비 : 170,867원 * 97명 * 12월=198,889,188원
					-		* 월동대책비 : 26,650원 * 97명 * 12월 = 31,020,600원
					-		* 특별위로금 : 27,490원 * 97명 * 2회 = 5,333,060원
					-		* 기타주.부식 : 3,000,000원 * 12개월 = 36,000,000원
		피복비	24,669	29,859	5,190		* 일반피복비 : 18,986원 * 97명 * 12월 = 22,099,704원
					-		* 입소자구료비(피복) : 7,760,000원
		의료비	4,480	7,480	3,000		* 건강진단비 : 40,000*97명=3,880,000
			-	-	-		* 의약품 구입 : 300,000*4회=1,200,000원
					-		* 진료비 : 100,000원 * 2명 * 12개월=2,400,000원
		간병인비	40,800	43,200	2,400		* 간병인비 : 60,000원 * 180일 * 4명= 43,200,000원
		장의비	1,500	2,250	750		* 장의비 : 750,000원 * 3명 = 2,250,000원
		특별급식비	57,158	94,179	37,021		* 입소자부식비 : 500원 * 365일 * 97명 = 17,702,500원
					-		* 입소자간식비 : 5,000원 * 12개월 * 97명 = 5,820,000원
					-		* 입소자구료비 (급식) : 12,000원 * 4회 * 97명 = 4,656,000원
					-		* 주.부식비 : 5,500,000원 * 12개월 = 66,000,000원
		수용기관 운영비	9,168	10,800	1,632		* 기저귀 구입 : 1,000,000원 * 6회 = 6,000,000원
					-		* 생활실 소모품 구입 : 400,000*12월=4,800,000원
	사업비		17,578	34,829	17,251
		의료재활사업	1,980	2,100	120		* 의료재활프로그램 : 2,100,000원
		사회심리 재활사업비	11,638	9,000	-2,638		* 지정후원금(현대해상) : 9,000,000원
				10,092			* 일반재활프로그램 : 10,092,000원
		직업재활 사업비	-	4,500	4,500		* 직업재활사업 : 4,500,000원
		사업비	3,960	9,137	5,177		* 인권지킴이 운영비 : 50,000원 * 4회 = 200,000원
							* 인권교육(강사비) : 300,000원 * 2회 = 600,000원
							* 성교육프로그램비 : 300,000원 * 2회 = 600,000원
							* 여가생활프로그램 ; 47,666원 * 12회 = 572,000원
							* 문화예술관람비 : 20,000원 * 97명 = 1,600,000원
							* 생활인생일잔치:25,000원*97명= 2,425,000원
							* 성탄행사비 : 20,000원 * 97명 = 1,940,000원
							* 프로그램비 : 100,000원 * 12개월 = 1,200,000원
잡지출			10,000	45,419	35,419	1.6%
	잡지출		10,000	45,419	35,419
		잡지출	10,000	45,419	35,419
예비비 및 기타			4,376	20,000	15,624	0.7%
	예비비 및 기타		4,376	20,000	15,624
		예비비	-	-	-
		반환금	4,376	20,000	15,624

2014년도 예산서

	향림작업장

2014년 향림작업장 세입예산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			989,970	1,155,219	165,249	17
보조금 수입
	보조금수입
		국고보조금	-	-
		시.도보조금	424,000	466,654	42,654	10
		시.군.구보조금	-
		기타보조금	50,920	58,465	7,545	15
후원금
	후원금
		지정후원금	-	-	-	-
		비지정후원금	-	-	-	-
전입금
	전입금
		법인전입금	-	-	-	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-
이월금
	이월금
		전년도이월금	5,000	10,000	5,000	100
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	-
		이월사업비	-	-	-	-
사업수입
	사업수입
		사업수입	500,000	600,000	100,000	20
잡수입
	잡수입
		물용품매각대	-	-	-	-
		기타예금이자수입	50	100	50	100
		기타잡수입	10,000	20,000	10,000	100

2014년 향림작업장 세출예산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			989,970	1,155,219	165,249	17
사무비
	인건비
		급여	270,207	341,754	71,547	26
		제수당	17,160	16,200	-960	-6
		퇴직금 및 퇴직적립금	21,450	27,340	5,890	27
		사회보험부담금	30,580	38,303	7,723	25
	업무추진비
		기관운영비	4,800	5,000	200	4
		회의비	-	-	-	-
	운영비
		여비	3,600	4,800	1,200	33
		수용비 및 수수료	24,000	32,000	8,000	20
		공공요금	1,800	12,000	10,200	566
		제세공과금	1,500	1,800	300	20
		차량운영비	24,000	26,000	2,000	8
		기타운영비	-	-	-	-
재산조성비
	시설비
		시설비	-	-	-	-
		자산취득비	-	-	-	-
		시설장비유지비	2,400	3,600	1,200	50
사업비
	운영비
		생계비	6,063	6,063	-	-
		수용기관경비	-	-	-	-
		피복비	2,000	2,000	-	-
		의료비	1.000	1.000	-	-
		특별급식비	1,300	1,300	-	-
	교육비
		도서구입비	-	-	-	-
	사업비
		사회심리재활사업비	4,800	5,400	600	12
		직업재활사업비	452,198	500,000	47,802	10
		사업비	50,920	58,465	7,545	15
잡지출
	잡지출
		잡지출	30,000	30,000	-	-
예비비 및 기타
	예비비 및 기타
		예비비	30,792	30,194	-598	-2
		반환금	-	-	-	-

2014년 향림작업장 세입예산 (단위 : 천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			989,970	1,155,219	165,249	17
사업수입	사업수입	사업수입	500,000	600,000	10,000	20	도자기, 카트리지, 점자명함, 임가공사업수입
사업 수입 소계			500,000	600,000	10,000	20
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	-	-
		시.도 보조금	424,000	466,654	42,654	10	운영비, 4종, 7종 보조금
		시.군.구 보조금	-
		기타보조금	50,920	58,465	7,545	15	지원사업, 재활프로그램, 공동모금회 보조금
보조금 수입 소계
후원금	후원금	지정후원금	-	-	-	-
		비지정후원금	-	-	-	-
후원금 수입 소계			-	-	-	-
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-
전입금 소계			-	-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	5,000	10,000	50,000	100	전년도 이월금
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	-
이월금 소계			5,000	10,000	50,000	100
잡수입	잡수입	불용품 매각대	-	-	-	-
		기타예금이자수입	50	100	50	100	예금이자
		기타잡수입	10,000	20,000	10,000	100	잡수입
잡수입 소계			10,050	20,100	10,050	100

2014년 향림작업장 세출예산
							(단위 : 천원)
			2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			989,970	1,155,219	165,249	17
사무비	인건비	급여	270,207	341,754	71,547	26	시설장,직업훈련교사,사무원,운전원,관리기사 급여
		제수당	17,160	16,200	-960	-6	시설장,직업훈련교사,사무원,운전원,관리기사 제수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	21,450	27,340	5,890	27	시설장,직업훈련교사,사무원,운전원,관리기사 퇴직적립금
		사회보험 부담금	30,580	38,303	7,723	25	시설장,직업훈련교사,사무원,운전원,관리기사 사회보험부담비용
	소계		339,397	423,597	84,200	25
	업 무 추진비	기관운영비	4,800	5,000	200	4	회의 및 기관 운영에 필요한 운영비
		회의비	-	-	-	-
	소계		4,800	5,000	200	4
	운영비	여비	3,600	4,800	1,200	33	교육 및 워크숍 여비
		수용비 및 수수료	24,000	32,000	8,000	33	물품 및 비품 구입
		공공요금	1,800	12,000	10,200	566	통신요금, 우편료 등 공공요금
		제세공과금	1,500	1,800	300	20	협회 월회비
		차량비	24,000	26,000	2,000	8	차량 운행에 필요한 경비
		기타운영비	-	-	-	-
	소계		54,900	76,600	21,700	39
재산조성비	시설비	시설비		-	-	-
		자산취득비	-	-	-	-
		시설장비유지비	2,400	3,600	1,200	50	장비 수리비
	소계		2,400	3,600	1,200	50
사업비	운영비	생계비	6,063	6,063	-	-	근로장애인 간식비 및 부식비
		수용기관경비	-	-	-	-
		피복비	2,000	2,000	-	-	근로장애인 피복비
		의료비	1,000	1,000	-	-	근로장애인 건강검진비
		특별급식비	1,300	1,300	-	-	근로장애인 특별 급식비
	소계		10,363	10,363	-	-
	교육비	도서구입비	-	-	-	-
	소계		-	-	-	-
	사업비	사회심리재활사업비	4,800	5,400	600	12	근로장애인 사회적응프로그램 사업비
		직업재활사업비	452,198	500,000	47,802	10	근로장애인 인건비 및 원부자재
		공동모금회 사업비	-	10,000	10,000	100	프로그램 사업비
		경기재활프로그램 사업비	7,920	4,465	-3,455	-43	프로그램 사업비
		지원사업	36,000	40,000	4,000	11	중증장애인직업재활지원사업 인건비 및 관리운영비
		친환경인증 사업비	7,000	4,000	-3,000	-43	환경마크 사업비
		기타 사업비	30,000	30,000	-	-
	소계		537,918	593,865	55,947	10
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	-
	소계		-	-	-	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	30,792	30,194	-598	-2	기타 시설 운영에 필요한 예비비
		반환금	-	-	-	-
	소계		30,792	30,194	-598	-2

2014년도 예산서

	광주지역자활센터

2014년 경기광주지역자활센터 세입예산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			1,354,415	1,328,598	△25,817	98%
보조금 수입			1,344,479	1,320,370	△24,109	98%
	보조금수입		1,344,479	1,320,370	△24,109
		국고보조금	1,306,679	1,282,520	△24,159
		시.도보조금	37,800	37,850	50
		시.군.구보조금
		기타보조금
후원금			5,883	6,000	118	102%
	후원금		5,883	6,000	118
		지정후원금	4,783	5,000	218
		비지정후원금	1,100	1,000	△100
전입금
	전입금
		법인전입금
		법인전입금(후원금)
이월금			4,054	2,228	△1,826	55%
	이월금		4,054	2,228	△1,826
		전년도이월금	-	-
		전년도이월금(후원금)	4,054	2,228	△1,826
		이월사업비
사업수입
	사업수입
		사업수입
잡수입
	잡수입
		물용품매각대
		기타예금이자수입
		기타잡수입

2014년 경기광주지역자활센터 세출예산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			1,354,415	1,328,598	△25,817	98%
사무비			230,729	246,575	15,846	107%
	인건비		205,936	224,622	18,686
		급여	124,915	137,208	12,293
		제수당	43,447	43,094	△353
		특수근무수당	7,800	7,850	50
		퇴직금 및 퇴직적립금	12,698	15,304	2,606
		사회보험부담금	13,199	16,828	3,629
		기타후생경비	3,877	4,338	461
	업무추진비		1,212	1,720	508	142%
		기관운영비	600	600	-
		회의비	612	1,120	508
	운영비		23,580	20,233	△3,347	86%
		여비	2,136	2,136	-
		수용비 및 수수료	3,400	2,840	△560
		공공요금	4,225	4,170	△55
		제세공과금	8,309	5,482	△2,827
		차량비	2,160	2,400	240
		연료비	90	-	△90
		교육비	3,260	3,205	△55
재산조성비			5,181	-	△5,181	0%
	시설비		5,181	-	△5,181
		자산취득비	5,181	-	△5,181
사업비			22,840	1,295	△21,545	6%
	사업비		22,840	1,295	△21,545
		사업비	3,840	1,295	△2,545
		기타운영비	19,000	-	△19,000
자활근로사업비			1,085,729	1,072,500	△13,229	99%
	자활근로사업비		1,085,729	1,072,500	△13,229
		인건비	906,953	884,962	△21,991
		사업비	147,630	153,758	6,128
		전담인건비	31,146	33,780	2,634
후원사업비			7,709	8,000	291	104%
	후원사업비		7,709	8,000	291
		후원사업비	7,709	8,000	291
예비비 및 기타			2,228	228	△2,000	10%
	예비비 및 기타		2,228	228	△2,000
		예비비
		이월금	2,228	228	△2,000
		반환금

2014년 경기광주지역자활센터 세입예산 (단위 : 천원) □ 센터운영비
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			228,750	217,870	△10,880	95%
사업수입	사업수입	사업수입
사업 수입 소계
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	220,950	210,020	△10,930		․ 2014년도 규모별 표준형 1개소 : 210,020,000원
		시.도 보조금	7,800	7,850	50		․ 특수근무수당(종사자 복지수당)
		시.군.구 보조금
		기타보조금
보조금 수입 소계			228,750	217,870	△10,880	95%
후원금	후원금	지정후원금
		비지정후원금
후원금 수입 소계
전입금	전입금	법인전입금
		법인전입금(후원금)
전입금 소계
이월금	이월금	전년도이월금
		전년도이월금(후원금)
이월금 소계
잡수입	잡수입	불용품 매각대
		기타예금이자수입
		기타잡수입
잡수입 소계

	2014년 경기광주지역자활센터 세출예산
	□ 센터운영비							(단위 : 천원)
				2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
	관	항	목
	총 계			228,750	217,870	△10,880	95%
	사무비	인건비	급여	105,239	113,412	10,969		․ 종사자 급여 113,412,000
			제수당	43,447	41,845	△353		․ 정근수당 5,452,000 ․ 직무수당 11,341,200 ․ 효도휴가비 9,451,000 ․ 자격수당 1,320,000 ․ 가족수당 960,000 ․ 식대보조비 4,200,000 ․ 교통비 5,520,000 ․ 시간외근무수당 3,600,000
			특수근무	7,800	7,850	50		․ 종사자 복지수당 7,850,000
			퇴직금 및 퇴직적립금	11,090	13,593	2,589		․ 163,106,200÷12 = 13,592,183
			사회보험부담금	11,512	14,925	3,469		․ 국민연금 7,339,700 ․ 건강보험 4,060,500 ․ 요양보험 265,960 ․ 고용보험 1,467,950 ․ 산재보험 1,790,633
			기타후생경비	3,368	3,336	418		․ 급양비 100,000x12월 = 1,200,000 ․ 생수구입 5,500x12월 = 66,000 ․ 직원근무복 150,000x5.5명 = 1,650,000 ․ 보리차 외 35,000x12월 = 420,000
		소계		182,456	199,598	17,142	109%
		업 무 추진비	기관운영비	600	600	-		․ 기관운영 및 유관기관 업무협의 50,000x12월 = 600,000
			회의비	612	1,200	508		․ 운영위원수당 50,000x4명x4회 = 800,000 ․ 회의다과 및 식비 100,000x4회 = 400,000
		소계		1,212	1,720	508	142%
		운영비	여비	1,800	1,800	-		․ 관외출장여비 150,000x12월 = 1,800,000
			수용비 및 수수료	2,900	2,941	△560		․ 세콤사용료 110,000x12월 = 1,320,000 ․ TV수신료 12,100x12월 = 145,200 ․ 통행료,주차료 등 각종수수료 100,000 ․ 사무용품 및 소무품구입비 100,000x12월 = 1,200,000 ․ 퇴직적립금 운용관리수수료 125,000 ․ 소규모수선비 50,000
			공공요금	3,685	4,177	△55		․ 전기요금 170,000x12월 = 2,040,000 ․ 전화요금 170,000x12월 = 2,040,000 ․ 우편발송료 97,000
			제세공과금	7,611	5,982	△2,829		․ 한국협회비 120,000x0월 = 1,440,000 ․ 경기협회비 302,900x12월 = 3,634,800 ․ 보증보험 가입 38,640x2명 = 77,280 ․ 자동차보험 500,000x1대 = 500,000 ․ 자동차세 250,000x1대 = 250,000 ․ 환경개선부담금 30,000x1회 = 30,000 ․ 건물화재보험 50,000x1회 = 50,000
			차량비	960	1,200	240		․ 유류 및 유지관리비 100,000x12월 = 1,200,000
			연료비	90	-	△90
			교육비	2,855	2,855	△55		․ 소계 2,855,000 ․ 전체실무자워크숍 500,000 ․ 동부권역실무자워크숍 300,000 ․ 종사자역량강화교육 2,055,000
		소계		19,901	16,552	△3,349	83%
	재산조성비	시설비	자산취득비	5,181	-	△5,181
		소계		5,181	-	△5,181	0%
	사업비	사업비	기타사업비	1,000	-	△1,000
			기타운영비	19,000	-	△19,000
		소계		20,000	-	△20,000	0%
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	-	-	-
			반환금	-	-	-
		소계		-	-	-

2014년 경기광주지역자활센터 세입예산 (단위 : 천원) □ 자활근로사업
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			1,085,729	1,072,500	△13,229	99%
사업수입	사업수입	사업수입
사업 수입 소계
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	1,085,729	1,072,500	△13,229
		시.도 보조금
		시.군.구 보조금
		기타보조금
보조금 수입 소계			1,085,729	1,072,500	△13,229	99%
후원금	후원금	지정후원금
		비지정후원금
후원금 수입 소계
전입금	전입금	법인전입금
		법인전입금(후원금)
전입금 소계
이월금	이월금	전년도이월금
		전년도이월금(후원금)
이월금 소계
잡수입	잡수입	불용품 매각대
		기타예금이자수입
		기타잡수입
잡수입 소계

2014년 경기광주지역자활센터 세출예산
□ 자활근로사업							(단위 : 천원)
			2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			1,085,729	1,072,500	△13,229	99%
자활근로 사업비	자활근로 사업비	인건비	906,953	884,962	△21,991		․ 청소사업단 72,086,000 ․ 배송사업단 138,270,000 ․ 한시적인건비 75,252,000 ․ 인턴사업단 25,224,000 ․ 시설도우미사업단 70,862,000 ․ 간병사업단 72,274,000 ․ 청소(사회)사업단 189,168,000 ․ 수공예사업단 61,699,000 ․ 시범사업단 16,719,000 ․ Gateway과정 163,408,000
		사업비	147,630	152,576	4,946		․ 청소사업단 19,798,000 ․ 배송사업단 33,476,000 ․ 인턴사업단 1,576,000 ․ 시설도우미사업단 3,724,000 ․ 간병사업단 5,858,000 ․ 청소(사회)사업단 33,852,000 ․ 수공예사업단 16,774,000 ․ 시범사업단 5,827,000 ․ Gateway과정 31,691,000
		전담인건비	31,146	34,962	3,816		․ Gateway과정 34,962,000
	소계		1,085,729	1,072,500	△13,229	99%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비
		반환금
	소계

2014년 경기광주지역자활센터 세입예산 (단위 : 천원) □ 일자리지원사업
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			30,000	30,000	-	100%
사업수입	사업수입	사업수입
사업 수입 소계
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금
		시.도 보조금	30,000	30,000	-
		시.군.구 보조금
		기타보조금
보조금 수입 소계			30,000	30,000	-	100%
후원금	후원금	지정후원금
		비지정후원금
후원금 수입 소계
전입금	전입금	법인전입금
		법인전입금(후원금)
전입금 소계
이월금	이월금	전년도이월금
		전년도이월금(후원금)
이월금 소계
잡수입	잡수입	불용품 매각대
		기타예금이자수입
		기타잡수입
잡수입 소계

2014년 경기광주지역자활센터 세출예산
□ 일자리지원사업							(단위 : 천원)
			2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			30,000	30,000	-	100%
사무비	인건비	급여	19,676	21,000	1,324		․ 급여 1,700,000x12월 = 20,400,000 ․ 시간외수당 50,000x12월 = 600,000
		제수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	1,608	1,625	17		․ 20,400,000÷12 = 1,700,000
		사회보험부담금	1,687	1,847	160		․ 국민연금 864,000 ․ 건강보험 565,440 ․ 요양보험 37,030 ․ 고용보험 172,800 ․ 산재보험 207,360
		기타후생경비	509	552	43		․ 급양비 7,000x3회x12월 = 252,000 ․ 직원근무복 150,000x2회 = 300,000
	소계		23,480	25,024	1,544	107%
	운영비	여비	336	336			․ 관외출장여비 28,000x12월 = 336,000
		수용비 및 수수료	500	500			․ 소모품구입 40,000x12월 = 480,000
		공공요금	540	540			․ 전화요금 45,000x12월 = 540,000
		제세공과금	700	700			․ 자동차보험 472,000 ․ 자동차세 190,000 ․ 직원보증보험 38,000
		차량비	1,200	1,200			․ 100,000x12월 = 1,200,000
		교육비	405	405			․ 네트워크회의비 120,000 ․ 종사자교육 285,000
		기타운영비
	소계		3,681	3,681		100%
사업비	사업비	일자리사업비	2,839	1,295	△1,544		․ 홍보비 및 취업지원서비스 1,295,000
	소계		2,839	1,295	△1,544	46%

2014년 경기광주지역자활센터 세입예산 (단위 : 천원) □ 후원금
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			9,937	8,228	△1,709	83%
후원금	후원금	지정후원금	4,783	5,000	218
		비지정후원금	1,100	1,000	△100
후원금 수입 소계			5,883	6,000	118	102%
전입금	전입금	법인전입금
		법인전입금(후원금)
전입금 소계
이월금	이월금	전년도이월금
		전년도이월금(후원금)	4,054	2,228	△1,826
이월금 소계			4,054	2,228	△1,826	55%
잡수입	잡수입	불용품 매각대
		기타예금이자수입
		기타잡수입
잡수입 소계

2014년 경기광주지역자활센터 세출예산
□ 후원금							(단위 : 천원)
			2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			9,937	8,228	△1,709	83%
후원사업비	후원 사업비	후원사업비	7,709	8,000	291
	소계		7,709	8,000	291	104%
잡지출	잡지출	잡지출
	소계
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비
		이월금	2,228	228	△2,000
		반환금
	소계		2,228	228	△2,000	10%

2014년도 예산서

	하남지역자활센터

2014년 하남지역자활센터 기관운영비 세입예산 총괄 세입부 (단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			196,862	204,732	7,870	4%
보조금 수입		소 계	189,151	196,021	6,870	3.63%
	보조금수입	국고보조금	120,344	125,153	4,809	4%
		시ㆍ도보조금	11,281	11,625	344	3.05%
		시ㆍ군ㆍ구보조금	53,722	55,439	1,717	3.20%
		시 보조금	3,804	3,804	0	0%
후원금		소 계	4,000	5,000	1,000	25%
	후원금	지정후원금	0	0	0	0%
		비지정후원금	4,000	5,000	1,000	25%
전입금		소 계	0	0	0	0%
	전입금	법인전입금	0	0	0	0%
이월금		소 계	3,711	3,711	0	0%
	이월금	전년도이월금(후원금)	3,711	3,711	0	0%

2014년 하남지역자활센터 기관운영비 세출예산 총괄 세출부 (단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			196,862	204,732	7,870	4%
사무비		소 계	147,314	140,942	▲6,372	▲4.33%
	인건비	급여	91,164	84,996	▲6,168	▲6.77%
		제수당	33,504	32,634	▲870	▲2.60%
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,800	11,760	960	8.89%
		사회보험부담금	11,846	11,552	▲294	▲2.48%
	업무추진비	소 계	920	5,000	4,080	443.48%
		기관운영비	800	4,400	3,600	450%
		회의비	120	600	480	400%
	운영비	소 계	23,686	30,848	9,162	38.68%
		여비	4,800	4,800	0	0%
		수용비 및 수수료	3,646	1,568	▲2,078	▲56.99%
		공공요금	1,800	4,800	3,000	166.67%
		제세공과금	3,840	4,200	360	9.38%
		차량운영비	3,000	7,200	4,200	140%
		기타운영비	6,600	8,280	1,680	25.45%
		공동체지원	0	2,000	2,000	2,000%
교육비		소 계	7,427	7,427	0	0%
	교육비	교육훈련비	7,427	7,427	0	0%
복지수당		소 계	6,000	6,000	0	0%
	복지수당	복지수당	6,000	6,000	0	0%
시간외수당		소 계	3,804	3,804	0	0%
	시간외수당	시간외수당	3,804	3,804	0	0%
후원금		소 계	7,711	8,711	1,000	0%
	후원금	지정후원금	0	0	0	0%
		비지정후원금	7,711	8,711	1,000	12.97%

2014년 하남지역자활센터 기관운영비 세입예산 (단위 : 천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			196,862	204,732	7,870	4%
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	120,344	125,153	4,809	4%	기관운영비 70%
		시ㆍ도보조금	11,281	11,625	344	3.05%	기관운영비 5%, 교육훈련비 20%, 복지수당 20%
		시ㆍ군ㆍ구보조금	53,722	55,439	1,717	3.20%	기관운영비 25%, 교육훈련비 80%, 복지수당 80%
		기타보조금(시보조금)	3,804	3,804	0	0%	시간외수당 100%
보조금 수입 소계			189,151	196,021	6,870	3.63%	기관운영비 100%, 교육훈련비 100%, 복지수당 100%
후원금	후원금	지정후원금	0	0	0	0%
		비지정후원금	4,000	4,000	0	0%	자부담(100%)
후원금 수입 소계			4,000	5,000	1,000	25%
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0%
전입금 소계			0	0	0	0%
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	3,711	3,711	0	0%	12년도 후원금 잔액
이월금 소계			3,711	3,711	0	0%

2014년 하남지역자활센터 자활사업비 세입예산 총괄 세입부 (단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			900,000	900,000	0	0%
보조금 수입		소 계	900,000	900,000	0	0%
	보조금수입	국고보조금	720,000	720,000	0	0%
		시ㆍ도보조금	90,000	90,000	0	0%
		시ㆍ군ㆍ구보조금	90,000	90,000	0	0%
후원금		소 계	0	0	0	0%
	후원금	지정후원금	0	0	0	0%
		비지정후원금	0	0	0	0%
전입금		소 계	0	0	0	0%
	전입금	법인전입금	0	0	0	0%
이월금		소 계	0	0	0	0%
	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	0%

2014년 하남지역자활센터 기관운영비 세출예산 (단위 : 천원)
관	항	목	2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
총 계			196,862	204,732	7,870	4%
사무비	인건비	급여	91,164	84,996	▲6,168	▲6.77%	실무자4명 × 21,249천원 = 84,996천원
		제수당	33,504	32,634	▲870	▲2.60%	실무자4명 × 8,158천원 = 32,634천원
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,800	11,760	960	8.89%	실무자4명 × 2,940천원 = 11,760천원
		사회보험 부담금	11,846	11,552	▲294	▲2.48%	실무자4명 × 2,888천원 = 11,552천원
	소계				▲6,372	▲4.33%
	업 무 추진비	기관운영비	800	4,400	3,600	450%	733천원 × 6월 = 4,400천원
		회의비	120	600	480	400%	10천원 × 6월 = 600천원
	소계		920	5,000	4,080	443.48%
	운영비	여비	4,800	4,800	0	0%	100천원 × 12회 × 4명 = 4,800천원
		수용비 및 수수료	3,646	1,568	▲2,078	▲56.99%	1,568천원 × 1월 = 1,568천원
		공공요금	1,800	4,800	3,000	166.67%	400천원 × 12월 = 4,800천원
		제세공과금	3,840	4,200	360	9.38%	350천원 × 12월 = 4,200천원
		차량비	3,000	7,200	4,200	140%	600천원 × 12월 = 7,200천원
		기타운영비	6,600	8,280	1,680	25.45%	690천원 × 12월 = 8,280천원
		공동체지원	0	2,000	2,000	100%	500천원 × 4회 = 2,000천원
	소계		23,686	32,848	9,162	38.68%
교육비	교육비	교육훈련비	7,427	7,427	0	0%	참여자교육 70%, 실무자교육 30%
	소계		7,427	7,427	0	0%
복지수당	복지수당	복지수당	6,000	6,000	0	0%	125천원 × 12월 × 4명 = 6,000천원
	소계		6,000	6,000	0	0%
시간외수당	시간외수당	시간외수당	3,804	3,804	0	0%	951천원 × 4명 = 3,804천원
	소계		3,804	3,804	0	0%
후원금	후원금	지정후원금	0	0	0	0%
		비지정후원금	7,711	8,711	1,000	12.97%	참여자 지원 및 긴급지원
	소계		7,711	8,711	1,000	12.97%

2014년 하남지역자활센터 자활사업비 세출예산 총괄 세출부 (단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			900,000	900,000	0	0%
사업비		소 계	833,809	766,916	▲66,893	▲8.02%
	인건비	급여	762,303	722,619	▲39,684	▲5.21%
		사회보험부담금	71,506	44,297	▲27,209	▲38.05%
	사업비	소 계	66,191	133,084	66,893	101.06%
		수용비 및 수수료	4,145	6,614	2,469	59.57%
		공공요금	9,096	9,940	844	9.28%
		제세공과금	6,680	9,060	2,380	35.63%
		차량운영비	21,560	30,505	8,945	41.49%
		기타후생경비	16,940	30,545	13,605	80.31%
		교육비	0	38,750	38,750	0%
		기타운영비	7,770	7,670	▲100	▲1.29%
		시설비	0	0	0	0%

2014년 하남지역자활센터 자활사업비 세입예산 (단위 : 천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			900,000	900,000	0	0%
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	720,000	720,000	0	0%	자활사업비 80%
		시.도 보조금	90,000	90,000	0	0%	자활사업비 10%
		시.군.구 보조금	90,000	90,000	0	0%	자활사업비 10%
		기타보조금	0	0	0	0%
보조금 수입 소계			900,000	900,000	0	0%	참여자 70명, 전담관리자 1명
후원금	후원금	지정후원금	0	0	0	0%
		비지정후원금	0	0	0	0%
후원금 수입 소계			0	0	0	0%
전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0%
전입금 소계			0	0	0	0%
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	0%
이월금 소계			0	0	0	0%

2014년 하남지역자활센터 자활사업비 세출예산 (단위 : 천원)
관	항	목	2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
총 계			900,000	900,000	0	0%
사무비	인건비	급여	762,303	722,619	▲39,684	▲5.21%
		사회보험 부담금	71,506	44,297	▲27,209	▲38.05%
	소계		833,809	766,916	▲66,893	▲8.02%
	사업비	수용비 및 수수료	4,145	6,614	2,469	59.57%
		공공요금	9,096	9,940	844	9.28%
		제세공과금	6,680	9,060	2,380	35.63%
		차량운영비	21,560	30,505	8,945	41.49%
		기타후생경비	16,940	30,545	13,605	80.31%
		교육비	0	38,750	38,750	0%
		기타운영비	7,770	7,670	▲100	▲1.29%
		시설비	0	0	0	0%
	소계		66,191	133,084	66,893	0%

2014년 하남지역자활센터 자활사업비 세출예산 (단위 : 천원)
관	항	목	2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
총 계			900,000	900,000	0	0%
사업비	소계		33,911	0	▲33,911	▲100%	자활기업 창업으로 사업 종결
	정부양곡	인건비	23,586	0	▲23,586	▲100%
		사업비	10,325	0	▲10,325	▲100%
	소계		51,898	47,604	▲4,294	▲8.27%
	옐로우택배	인건비	44,078	36,724	▲7,354	▲16.68%	참여자 3명, 근무일수 249일 기준
		사업비	7,820	10,880	3,060	39.13%
	소계		71,370	90,604	19,234	26.95%
	봉제	인건비	68,526	81,422	12,896	18.82%	참여자 7명, 근무일수 249일 기준
		사업비	2,844	9,182	6,338	222.86%
	소계		127,549	144,669	17,120	13.42%
	현대택배	인건비	112,479	118,409	5,930	5.27%	참여자 3명, 근무일수 249일 기준
		사업비	15,070	26,260	11,190	74.25%
	소계		75,029	79,647	4,618	6.15%	참여자 7명, 근무일수 249일 기준
	수공예	인건비	70,695	72,855	2,160	3.06%
		사업비	4,334	6,792	2,458	56.71%
	소계		150,085	98,924	▲51,161	▲34.09%	참여자 12명(기존22명), 근무일수 249일 기준
	임가공	인건비	139,221	82,427	▲56,794	▲40.79%
		사업비	10,864	16,497	5,633	51.85%
	소계		95,110	57,202	▲37,908	▲39.86%	참여자 5명, 근무일수 249일 기준
	복지도우미	인건비	92,580	53,002	▲39,578	▲42.75%
		사업비	2,530	4,200	1,670	66.01%
	소계		33,363	0	▲33,363	▲100%	공모형사업으로 한시운영 종결
	주거복지코디	인건비	31,633	0	▲31,633	▲100%
		사업비	1,730	0	▲1,730	▲100%
	소계		166,447	153,736	▲12,712	▲7.64%	참여자15명, 근무일수 249일 기준
	게이트웨이	인건비	157,823	120,640	▲37,183	▲23.56%
		사업비	8,624	33,095	24,471	283.75%
	소계		66,819	0	▲66,819	▲100%	사업종결
	파일럿	인건비	63,959	0	▲63,959	▲100%
		사업비	2,860	0	▲2,860	▲100%
	소계		28,419	30,662	2,243	7.89%	전담직원 1명, 근무일수 249일 기준
	인큐전담자	인건비	28,129	29,912	1,783	6.34%
		사업비	290	750	460	158.62%
	소계		0	86,330	86,330	신규사업	참여자 6명, 근무일수 249일 기준
	현대택배(신)	인건비	0	64,942	64,942	-
		사업비	0	21,388	21,388	-
	소계		0	56,039	56,039	신규사업	참여자 5명, 근무일수 249일 기준
	청소	인건비	0	51,999	51,999	-
		사업비	0	4,040	4,040	-
	소계		0	54,584	54,584	신규사업	참여자 5명, 근무일수 249일 기준
	한시적인건비	인건비	0	54,584	54,584	-

2014년도 예산서

	향기로운 집

2014년 향기로운집 세입예산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			1,574,963	1,163,110	-411,853	100%
보조금 수입
	보조금수입		1,165,357	794,310	-371,047	69%
		국고보조금	503,728	311,913	-191,815	27%
		시.도보조금	334,501	147,673	-186,828	13%
		시.군.구보조금	314,202	326,916	12,714	28%
		기타보조금	12,926	7,808	-5,118	1%
후원금
	후원금		50,690	40,000	-10,690	3%
		지정후원금	26,690	10,000	-16,690	1%
		비지정후원금	24,000	30,000	6,000	2%
전입금
	전입금		15,000	10,000	-,5000	1%
		법인전입금
		법인전입금(후원금)	15,000	10,000	-,5000	1%
이월금
	이월금		107,396	83,000	-24,396	7%
		전년도이월금	38,760	13,000	-25,760	1%
		전년도이월금(후원금)	68,636	70,000	1,364	6%
		이월사업비
입소자 비용	입소자비용		213,840	213,840	0	18%
		입소자비용	213,840	213,840	0	18%
사업수입
	사업수입		0	0	0	0%
		사업수입	-	-	-
잡수입
	잡수입		22,680	21,960	-720	2%
		물용품매각대
		기타예금이자수입	1,000	1,000	0	0%
		기타잡수입	21,680	20,960	-720	2%

2014년 향기로운집 세출예산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			1,574,963	1,163,110	-411,853	100%
사무비
	인건비		840,270	882,636	42,366	76%
		급여	488,364	486,240	-2,124	42%
		제수당	230,496	268,829	38,333	23%
		퇴직금 및 퇴직적립금	54,505	57,422	2,917	5%
		사회보험부담금	61,105	64,345	3,240	6%
		기타후생경비	5,800	5,800	0	0%
	업무추진비		2,235	1,950	-285	0%
		기관운영비	1,516	960	-556	0%
		회의비	719	990	271	0%
	운영비		77,594	85,296	7,702	7%
		여비	5,384	5,756	372	0%
		수용비 및 수수료	18,343	16,360	-1,983	1%
		공공요금	31,958	45,180	13,222	4%
		제세공과금	13,519	10,400	-3,119	1%
		차량운영비	7,390	6,600	-790	1%
		기타운영비	1,000	1,000	0	0%
재산조성비
	시설비		527,683	75,580	-452,103	7%
		시설비	384,575	0	-384,575	0%
		자산취득비	13,882	42,000	28,118	4%
		시설장비유지비	129,226	33,580	-95,646	3%
사업비
	운영비		56,478	74,399	17,921	6%
		생계비	37,424	41,986	4,562	4%
		수용기관경비	1,724	6,000	4,276	0%
		피복비	3,651	3,450	-201	0%
		연료비	1,964	3,960	1,996	0%
		의료비	1,200	8,488	7,288	1%
		간병인비	1,800	1,800	0	0%
		특별급식비	8,715	8,715	0	1%
	교육비		-	-	-	-
		도서구입비	-	-	-	-
	사업비		40,703	34,501	-6,202	3%
		의료재활사업비	7,320	3,750	-3,570	0%
		사회심리재활사업비	9,963	9,500	-463	1%
		교육재활사업비	3,364	3,200	-164	0%
		직업재활사업비	0	7,500	7,500	1%
		기타교육사업비	20,056	10,551	-9,505	1%
잡지출
	잡지출		-	-	-	-
		잡지출	-	-	-	-
예비비 및 기타
	예비비 및 기타		30,000	8,748	-21,252	1%
		예비비	30,000	8,748	-21,252	1%
		반환금

2014년 향기로운집 세입예산 (단위 : 천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			1,574,963	1,163,110	-411,853	100%
입소자 비용	입소자 비용	입소자비용	213,840	213,840	0	18%
입소자 비용 소계			213,840	213,840	0	18%
사업수입	사업수입	사업수입	-	-	-	-
사업 수입 소계			-	-	-	-
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	503,728	311,913	-191,815	27%	운영비: 311,912,722
		시.도 보조금	334,501	147,673	-186,828	12%	운영비: 88,277,186 7종: 55,701,768 4종: 3,694,500
		시.군.구 보조금	314,202	326,916	12,714	28%	운영비:188,324,662 운영지원7종: 129,970,792 4종: 8,620,500
		기타보조금	12,926	7,808	-5,118	1%	경기도일반재활: 6,120,000 경기도의료재활: 1,688,000
보조금 수입 소계			1,165,357	794,310	-371,047	68%
후원금	후원금	지정후원금	26,690	10,000	-16,690	1%
		비지정후원금	24,000	30,000	6,000	3%
후원금 수입 소계			50,690	40,000	-10,690	4%
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	-
		법인전입금(후원금)	15,000	10,000	-5,000	1%
전입금 소계			15,000	10,000	-15,000	1%
이월금	이월금	전년도이월금	38,760	13,000	-25,760	1%	입소비용 이월금
		전년도이월금(후원금)	68,636	70,000	1,364	6%	후원금 이월금
이월금 소계			107,396	83,000	-24,396	7%
잡수입	잡수입	불용품 매각대			0	0%
		기타예금이자수입	1,000	1,000	0	0%
		기타잡수입	21,680	20,960	-720	2%
잡수입 소계			22,680	21,960	-720	2%

2014년 향기로운집 세출예산

							(단위 : 천원)
			2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			1,574,963	1,163,110	-411,853	100%
사무비	인건비	급여	488,364	486,240	-2,124	42%	급여: 486,240,000원
		제수당	230,496	268,829	38,333	23%	시간외수당:120,353,400원 가족수당:3,120,000원 직책수당:5,400,000원 명절수당:79,356,000원 도특수수당:60,600,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	54,505	57,422	2,917	5%	퇴직적립금: 57,422,450원
		사회보험 부담금	61,105	64,345	3,240	6%	국민연금:31,008,123원 건강보험:21,622,292원 고용보험:6,201,625원 산재보험:5,512,555원
		기타후생경비	5,800	5,800	0	0%	명절선물구입비 25,000원 x 22명 x 2회 = 1,100,000원 직원근무복 50,000원 x 22명 x 1회 = 1,100,000원 우수직원포상 100,000원 x 3명 x 1회 = 300,000원 직원회식 15,000원 x 22명 x 4회 = 1,320,000원 직원워크샵 50,000원 x 22명 x 1회 = 1,100,000원 기타후생경비등 880,000원
	소계		840,270	882,636	42,366	76%
	업 무 추진비	기관운영비	1,516	960	-556	0%	유관기관 업무추진비: 960,000원
		회의비	719	990	271	0%	운영위원회 회의 및 기타회의비:990,000원
	소계		2,235	1,950	-285	0%
	운영비	여비	5,384	5,756	372	0%	출장 및 교육훈련비: 5,756,000원
		수용비 및 수수료	18,343	16,360	-1,983	1%	사무용품,일반소모품,인쇄비,복사기임대료 기타등: 16,360,000원
		공공요금	31,958	45,180	13,222	4%	전기,전화,인터넷비,우편요금등: 45,180,000원
		제세공과금	13,519	10,400	-3,119	1%	각종보험,협회비 등: 10,400,000원
		차량비	7,390	6,600	-790	1%	차량유류대,정비비 및 소모품비: 6,600,000원
		기타운영비	1,000	1,000	0	0%	외부 강사비: 1,000,000원
	소계		77,594	85,296	7,702	7%
재산조성비	시설비	시설비	384,575	-	-384,575	0%
		자산취득비	13,882	42,000	28,118	4%	환경개선사업비,비품구입등: 42,000,000원
		시설장비유지비	129,226	33,580	-95,646	3%	오수처리시설,승강기,정수기,소방점검,기타시설유지비등: 33,580,000원
	소계		527,683	75,580	-452,103	7%
사업비	운영비	생계비	37,424	41,986	4,562	4%	부식,간식,특별급식,쌀구입등: 41,986,080원
		수용기관경비	1,724	6,000	4,276	1%	기저귀,세면용품,주방용품,세탁용품,기타생필품 구입비: 6,000,000원
		피복비	3,651	3,450	-201	0%	피복비: 3,450,000원
		의료비	3,000	10,288	7,288	1%	간병인비,진료비,약제비,구급약품비, 건강진단비: 10,288,000원
		연료비	1,964	3,960	1,996	0%	취사용가스요금,연탄구입비,식당난방(등유)비: 3,960,000원
		특별급식비	8,715	8,715	0	1%	4종부식비: 5,475,000원 4종간식비: 1,800,000원 4종특별급식비: 1,440,000원
	소계		56,478	74,399	17,921	7%
	교육비	도서구입비	-	-	-	0%
	소계		-	-	-	0%
	사업비	사회심리재활사업비	9,963	9,500	-463	1%	가족여행,캠프,성탄행사,동아리,가정의달,사회적응훈련비등: 9,500,000원
		의료재활 사업비	7,320	3,750	-3,570	0%	입원비,수술비,언어/물리치료비,보장구제작비: 3,750,000원
		교육재활 사업비	3,364	3,200	-164	0%	학용품비,도서구입비,학습지원비,프로그램강사비 및 교구개발비, 교구구입비 등: 3,200,000원
		직업재활 사업비	0	7,500	7,500	1%	아로니아,표고버섯,카페체험 등 거주인 직업재활 프로그램 사업비: 7,500,000원
		공동모금회 사업비	5,690	0	-5,690	0%
		경기재활프로그램 사업비	9,466	6,801	-2,665	1%	지적 및 자폐성 장애인의 정서적 안정을 위한 전통 다도 프로그램: 6,801,000원
		경기도의료재활프로그램 사업비	4,900	3,750	-1,150	0%	중증 장애인 의료재활 사업비: 3,750,000원
		사업비	-	-	-	-
	소계		40,703	34,501	-6,202	3%
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	0%
	소계		-	-	-	0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	30,000	8,748	-21,252	1%	시설관리대비 예비비: 8,747,606원
		반환금	-	-	-	-
	소계		30,000	8,748	-21,252	1%

2014년도 예산서

	광주주간보호시설

2014년 광주시장애인주간보호시설 세입예산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			198,083	203,569	5,486	2.7
보조금 수입			139,190	139,600	410	0.3
	보조금수입
		국고보조금
		시.도보조금	38,757	40,380	1,623	4
		시.군.구보조금	95,433	94,220	-1,213	-1.3
		기타보조금	5,000	5,000	0
후원금
	후원금
		지정후원금
		비지정후원금
전입금
	전입금		5,000	6,000	1,000	16.7
		법인전입금	5,000	6,000	1,000	16.7
		법인전입금(후원금)
이월금			12,053	14,755	2,702	18.3
	이월금
		전년도이월금	2,053	1,000	-1,053	-105.3
		전년도이월금(후원금)
		이월사업비	10,000	13,755	3,755	27.3
사업수입			41,840	43,200	1,360	3.1
	사업수입
		사업수입	41,840	43,200	1,360	3.1
잡수입				14
	잡수입
		물용품매각대
		기타예금이자수입		7
		기타잡수입		7

2014년 광주시장애인주간보호시설 세출예산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			198,083	203,569	5,486	2.7
사무비			112,527	119,204	6,677	5.6
	인건비
		급여	72,594	91,674	19,080	20.8
		제수당	19,795	9,167	-10,628	-116
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,187	8,863	-1,324	-15
		사회보험부담금	9,951	9,500	-451	-4.7
	업무추진비		750	550	-200	-36.3
		기관운영비	600	200	-400	-200
		회의비	150	350	200	57.1
	운영비		27,346	27,223	-123	-22.1
		여비	300	150	-150	-100
		수용비 및 수수료	4,383	4,242	-141	-3.3
		공공요금	8,413	8,562	149	1.7
		제세공과금	1,500	1,477	-23	-1.6
		차량운영비	12,000	12,672	672	5.3
		기타운영비	750	120	-630	-525
재산조성비			7,500	5,000	-2,500	-50
	시설비
		시설비	5,000	5,000	0
		자산취득비	1,500	0	-1,500
		시설장비유지비	1,000	0	-1,000
사업비
	운영비		29,000	8,900	-20,100	-225.8
		생계비
		수용기관경비		1,800
		피복비	200	0	-200
		의료비
		특별급식비	28,800	7,100	21,700	305.6
	교육비
		도서구입비
	사업비		20,360	41,200	20,840	50.6
		사회심리재활사업비	6,000	2,200	-3,800	-172.7
		직업재활사업비	4,360	0	-4,360
		사업비	10,000	39,000	29,000	74.4
잡지출			600	60	-540	-900
	잡지출
		잡지출	600	60	-540	-900
예비비 및 기타				1,432
	예비비 및 기타
		예비비		1,432
		반환금

2014년 광주시장애인주간보호시설 세입예산 (단위 : 천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			198,083	203,569	5,486	2.7
사업수입	사업수입	사업수입	41,840	43,200	1,360	3.1	180,000원*20명=3,600,000원 3,600,000원*12개월=43,200,000
사업 수입 소계			41,840	43,200	1,360	3.1
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금
		시.도 보조금	38,757	40,380	1,623	4	보조금예산 129,800,000원 종사자수당 4,800,000원
		시.군.구 보조금	95,433	94,220	-1,213	-1.3
		기타보조금	5,000	5,000			환경개선사업 5,000,000원
보조금 수입 소계			139,190	139,600	410	0.3
후원금	후원금	지정후원금
		비지정후원금
후원금 수입 소계
전입금	전입금	법인전입금	5,000	6,000	1,000	16.7
		법인전입금(후원금)
전입금 소계			5,000	6,000	1,000	16.7
이월금	이월금	전년도이월금	12,053	14,755	2,702	18.3
		전년도이월금(후원금)
이월금 소계			12,053	14,755	2,702	18.3
잡수입	잡수입	불용품 매각대
		기타예금이자수입		7
		기타잡수입		7
잡수입 소계				14

2014년 광주시장애인주간보호시설 세출예산
							(단위 : 천원)
			2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			198,083	203,569	5,486	2.7
사무비	인건비	급여	72,594	91,674	19,080	20.8	산출자료1 참조
		제수당	19,795	9,167	-10,628	-116	산출자료2-4참조
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,187	8,863	-1,324	-15	산출자료6 참조
		사회보험 부담금	9,951	9,500	-451	-4.7	산출자료5 참조
	소계		112,527	119,204	6,677	5.6
	업 무 추진비	기관운영비	600	200	-400	-200	기관방문비 100,000원*2회=200,000원
		회의비	150	350	200	57.1	직원연수 150,000원*1회=150,000원 자모회 50,000원*4회=200,000원
	소계		750	550	-200	-36.3
	운영비	여비	300	150	-150	-100	교육참가비용 50,000원*3명=150,000원
		수용비 및 수수료	4,383	4,242	-141	-3.3	사무용품구입비61,900원*12개월=742,800원
		공공요금	8,413	8,562	149	1.7	전기요금 230,170원*12개월=2,762,040원 상하수도요금 120,000원*12개월=1,440,000원 전화요금 30,000원*12개월=360,000원
		제세공과금	1,500	1,477	-23	-1.6	영업배상책임보험 390,700원 신원보증보험 25,760원*1명=25,760원 35인승 등하원차량 보험 821,510원 협회비 20,000원*12개월=240,000원
		차량비	12,000	12,672	672	5.3	주유비 800,000원*12개월=960,000원 기타장비유지비 72,030원
		기타운영비	750	120	-630	-525	10,000원*12개월=120,000원
	소계		27,346	27,223	-200	-36.3
재산조성비	시설비	시설비	5,000	5,000	0
		자산취득비	1,500	0	-1,500
		시설장비유지비	1,000	0
	소계		7,500	5,000	-2,500	-50
사업비	운영비	생계비
		수용기관경비		1,800			150,000원*12개월=1,800,000
		피복비	200	0	-200
		의료비
		특별급식비	28,800	7,100	21,700	305.6	식비2,500원*5식*20명*12개월=3,000,000원 간식비300,000원*12개월=3,600,000원
	소계		29,000	8,900	-20,100	-225.8
	교육비	도서구입비
	소계
	사업비	사회심리재활사업비	6,000	2,200	-3,800	-172.7	프로그램비100,000원*12개월=1,200,000원
		직업재활사업비	4,360	0	-4,360
		공동모금회 사업비
		경기재활프로그램 사업비
		경기도의료재활프로그램 사업비
		사업비	10,000	39,000	29,000	74.4	현장학습 200,000원*12개월=2,400,000원 캠프 1,000,000원*1회=1,000,000원 가족나들이 500,000원*1회=500,000원
	소계		20,360	41,200	20,840	50.6
잡지출	잡지출	잡지출	600	60	-540	-900	5,000원*12개월=60,000원
	소계		600	60	-540	-900
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		1,432
		반환금
	소계			1,432

2014년도 예산서

	광주단기보호시설

2014년 광주시장애인단기보호시설 세입예산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			160,900	162,078	1,178	0.7
보조금 수입			120,800	127,558	6,758	5.3
	보조금수입
		국고보조금
		시.도보조금	34,740	38,138	3,398	8.9
		시.군.구보조금	81,060	84,420	3,360	4
		기타보조금	5,000	5,000
후원금
	후원금
		지정후원금
		비지정후원금
전입금			5,000	5,000
	전입금
		법인전입금	5,000	5,000
		법인전입금(후원금)
이월금			1,500	9,110	7,610	83.5
	이월금
		전년도이월금	1,500	1,000	-500	-50
		전년도이월금(후원금)
		이월사업비		8,110
사업수입			33,600	20,400	-13,200
	사업수입
		사업수입	33,600	20,400	-13,200
잡수입				10
	잡수입
		물용품매각대
		기타예금이자수입		10
		기타잡수입

2014년 광주시장애인단기보호시설 세출예산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			160,900	162,078	1,178	0.7
사무비			130,870	105,060	-25,810	-24.5
	인건비
		급여	80,412	61,716	-18,696	-30.3
		제수당	30,248	27,751	-2,497	-9
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,130	7,455	-2,675	-35.9
		사회보험부담금	10,080	8,138	-1,942	-23.9
	업무추진비			400
		기관운영비		200
		회의비		200
	운영비		4,330	19,088	14,758	77.3
		여비	200	1,580	1,380	87.3
		수용비 및 수수료	600	3,240	2,640	81.5
		공공요금	2,660	4,687	2,027	43.2
		제세공과금	270	3,581	3,311	92.5
		차량운영비
		기타운영비	600	6,000	5,400	90
재산조성비			5,800	5,720	-80	-1.4
	시설비
		시설비	5,000	5,000
		자산취득비	600	600
		시설장비유지비	200	120	-80	-66.7
사업비			15,900	10,090	-5,810	-57.6
	운영비
		생계비
		수용기관경비		1,200
		피복비	300	400	100	25
		의료비
		특별급식비	15,600	8,490	-7,110	-83.7
	교육비
		도서구입비
	사업비		4,000	9,200	5,200	56.5
		사회심리재활사업비		2,600
		직업재활사업비
		사업비	4,000	6,600	2,600	39.4
잡지출				1,200
	잡지출
		잡지출		1,200
예비비 및 기타
	예비비 및 기타			11,320
		예비비		11,320
		반환금

2014년 광주시장애인단기보호시설 세입예산 (단위 : 천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			160,900	162,078	1,178	0.7
사업수입	사업수입	사업수입	33,600	20,400	-13,200	-64.7	350000원*2명*12개월=8,400,000 200000원*5명*12개월=12,000,000
사업 수입 소계			33,600	20,400	-13,200	-64.7
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금
		시.도 보조금	34,740	38,138	3.398	8.9	보조금예산 115,800,000원 종사자수당 4,800,000원
		시.군.구 보조금	81,060	84,420	3.360	4
		기타보조금	5,000	5,000			환경개선사업비 5,000,000원
보조금 수입 소계			120,800	127,558	6.758	5.3
후원금	후원금	지정후원금
		비지정후원금
후원금 수입 소계
전입금	전입금	법인전입금	5,000	5,000
		법인전입금(후원금)
전입금 소계			5,000	5,000
이월금	이월금	전년도이월금	1,500	9,110	7.610	83.5
		전년도이월금(후원금)
이월금 소계			1,500	9,110	7.610	83.5
잡수입	잡수입	불용품 매각대
		기타예금이자수입		10
		기타잡수입
잡수입 소계				10

2014년 광주시장애인단기보호시설 세출예산
							(단위 : 천원)
			2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			160,900	162,078	1,178	0.7
사무비	인건비	급여	80,412	61,716	-18,696	-30.3	산출자료1 참조
		제수당	30,248	27,751	-2,497	-9	산출자료2-5 참조
		퇴직금 및 퇴직적립금	10,130	7,455	-,2,675	-35.9	산출자료6 참조
		사회보험 부담금	10,080	8,138	-1,942	-23.9	산출자료7 참조
	소계		130,870	105,060	-25,810	-24.5
	업 무 추진비	기관운영비		200
		회의비		200
	소계			400
	운영비	여비	200	1,580	1,380	87.3	교육참가비용 50,000원*4명 = 200,000원 여비 20,000원*4명 = 80,000원
		수용비 및 수수료	600	3,240	2,640	81.5	사무용품구입비 20,000원*12개월=240,000원
		공공요금	2,660	4,687	2,027	43.2,	전기요금 237,300*12개월=2,847,600원 상하수도요금 70,000*12개월=840,000원
		제세공과금	270	3,581	3,311	92.5	협회비 20,000원*12개월=2,400,000원 영업배상 130,200원 신원보증 25,760원*2명=51,520원
		차량비
		기타운영비	600	6,000	5,400	90	12,500원*12개월=150,000원
	소계		4,330	19,088	14,758	77.3
재산조성비	시설비	시설비	5,000	5,000
		자산취득비	600	600
		시설장비유지비	200	120	-80	-66.7
	소계		5,800	5,720	-80	-1.4
사업비	운영비	생계비
		수용기관경비		1,200
		피복비	300	400	100	25
		의료비
		특별급식비	15,600	8,490	-7,110	-83.7	식비 8식*52주*1,250원*5명=2,600,000원 식비 13식*52주*1,250원*2명=1,690,000원 간식비 100,000원 * 12개월 =1,200,000원
	소계		15,900	10,090	-5,810	-57.6
	교육비	도서구입비
	소계
	사업비	사회심리재활사업비		2,600
		직업재활사업비
		공동모금회 사업비
		경기재활프로그램 사업비
		경기도의료재활프로그램 사업비
		사업비	4,000	6,600	2,600	39.4	현장학습 250,000원*12개월=3,000,000원 캠프 600,000원
	소계		4,000	9,200	5,200	56.5
잡지출	잡지출	잡지출		1,200			10,000원*12개월=120,000원
	소계			1,200
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		11,320
		반환금
	소계			11,320

2014년도 예산서

	광주시장애인보호작업장

2014년 광주시장애인보호작업장 세입예산 총괄

세입부					(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
합 계			-	240,000	240,000	-
보조금 수입			-	240,000	240,000	-
	보조금수입		-	240,000	240,000	-
		국고보조금	-	-	-	-
		시.도보조금	-	240,000	240,000	-
		시.군.구보조금	-	-	-	-
		기타보조금	-	-	-	-
후원금			-	-	-	-
	후원금		-	-	-	-
		지정후원금	-	-	-	-
		비지정후원금	-	-	-	-
전입금			-	-	-	-
	전입금		-	-	-	-
		법인전입금	-	-	-	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-
이월금			-	-	-	-
	이월금		-	-	-	-
		전년도이월금	-	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	-
		이월사업비	-	-	-	-
사업수입			-	-	-	-
	사업수입		-	-	-	-
		사업수입	-	-	-	-
잡수입			-	-	-	-
	잡수입		-	-	-	-
		물용품매각대	-	-	-	-
		기타예금이자수입	-	-	-	-
		기타잡수입	-	-	-	-

2014년 광주시장애인보호작업장 세출예산 총괄

세출부						(단위 : 천원)
관	항	목	2013년 예산액(A)	2014년 예산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
총 계			-	240,000	240,000	-
사무비			-	233,008	233,088	-
	인건비		-	233,008	233,088	-
		급여	-	146,263	146,263	-
		제수당	-	12,109	12,109	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	13,197	13,197	-
		사회보험부담금		15,837	15,837
	업무추진비
		기관운영비	-	600	600	-
		회의비	-	600	600	-
	운영비
		여비	-	2,400	2,400	-
		수용비 및 수수료	-	4,800	4,800	-
		공공요금	-	12,000	12,000	-
		제세공과금	-	1,500	1,500	-
		차량운영비	-	12,000	12,000	-
		기타운영비	-	11,702	11,702	-
재산조성비			-	2,400	2,400	-
	시설비		-	2,400	2,400	-
		시설비	-	800	800	-
		자산취득비	-	800	800	-
		시설장비유지비	-	800	800	-
사업비			-	-	-	-
	운영비		-	-	-	-
		생계비	-	-	-	-
		수용기관경비	-	-	-	-
		피복비	-	-	-	-
		의료비	-	-	-	-
		특별급식비	-	-	-	-
	교육비		-	-	-	-
		도서구입비	-	-	-	-
	사업비	교육재활사업비	-	-	-	-
		사회심리재활사업비	-	-	-	-
		직업재활사업비	-	-	-	-
		사업비	-	-	-	-
잡지출			-	-	-	-
	잡지출		-	-	-	-
		잡지출	-	-	-	-
예비비 및 기타			-	4,592	4,592	-
	예비비 및 기타		-	4,592	4,592	-
		예비비	-	4,592	4,592	-
		반환금	-	-	-	-

2014년 광주시장애인보호작업장 세입예산 (단위:천원)
과 목			2013년도 예산액(A)	2014년도 예산액(B)	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			-	240,000	240,000	-
사업수입	사업수입	사업수입	-	-	-	-
사업 수입 소계			-	-	-	-
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	-	-	-	-
		시.도 보조금	-	240,000	240,000	-	운영비 보조금
		시.군.구 보조금	-	-	-	-
		기타보조금	-	-	-	-
보조금 수입 소계			-	-	-	-
후원금	후원금	지정후원금	-	-	-	-
		비지정후원금	-	-	-	-
후원금 수입 소계			-	-	-	-
전입금	전입금	법인전입금	-	-	-	-
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-
전입금 소계			-	-	-	-
이월금	이월금	전년도이월금	-	-	-	-
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	-
이월금 소계			-	-	-	-
잡수입	잡수입	불용품 매각대	-	-	-	-
		기타예금이자수입	-	-	-	-
		기타잡수입	-	-	-	-
잡수입 소계			-	-	-	-

2014년 광주시장애인보호작업장 세출예산
							(단위:천원)
			2013년도 예산액	2014년도 예산액	비교증감 (B-A)	비율(%)	산출내역
관	항	목
총 계			-	240,000	240,000	-
사무비	인건비	급여	-	146,263	146,263	-	시설장,직업훈련교사,사무원,운전원,관리기사 급여
		제수당	-	12,109	12,109	-	시설장,직업훈련교사,사무원,운전원,관리기사 제수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	13,197	13,197	-	시설장,직업훈련교사,사무원,운전원,관리기사 퇴직적립금
		사회보험 부담금	-	15,837	15,837	-	시설장,직업훈련교사,사무원,운전원,관리기사 사회보험부담비용
	소계		-	187,406	187,406	-
	업 무 추진비	기관운영비	-	600	600	-	기관 운영에 필요한 운영비
		회의비	-	600	600	-	회의비
	소계		-	1,200	1,200	-
	운영비	여비	-	2,400	2,400	-	교육 및 워크숍 여비
		수용비 및 수수료	-	4,800	4,800	-	물품 및 비품 구입
		공공요금	-	12,000	12,000	-	통신요금, 우편료 등 공공요금
		제세공과금	-	1,500	1,500	-	협회 월회비
		차량비	-	12,000	12,000	-	차량 운행에 필요한 경비
		기타운영비	-	11,702	11,702	-	기타 운영에 필요한 운영비
	소계		-	44,402	44,402	-
재산조성비	시설비	시설비	-	800	800	-	시설 환경에 필요한 설비 및 보수비
		자산취득비	-	800	800	-
		시설장비유지비	-	800	800	-
	소계		-	2,400	2,400	-
사업비	운영비	생계비	-	-	-	-	-
		수용기관경비	-	-	-	-	-
		피복비	-	-	-	-	-
		의료비	-	-	-	-	-
		특별급식비	-	-	-	-	-
	소계		-	-	-	-	-
	교육비	도서구입비	-	-	-	-	-
	소계		-	-	-	-	-
	사업비	사회심리재활 사업비	-	-	-	-	-
		직업재활사업비	-	-	-	-	-
		공동모금회 사업비	-	-	-	-	-
		경기재활프로 그램 사업비	-	-	-	-	-
		지원사업	-	-	-	-	-
		친환경인증 사업비	-	-	-	-	-
		기타 사업비	-	-	-	-	-
	소계		-	-	-	-	-
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	-	-
	소계		-	-	-	-	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	-	4,592	4,592	-	기타 시설 운영에 필요한 예비비
		반환금	-	-	-	-	-
	소계		-	4,592	4,592	-	-