2010년 세입․세출 결산서 ■ 기관명 : 경기광주지역자활센터 (단위 : 원)
구분		예산액	세입결산액 ①	세출결산액 ②	집행잔액 ③=①-②	이자 발생액	반납액	비고
센터운영비 ①		204,024,000	204,024,000	204,024,000	0	28,741	28,741
자활근로사업	간병사업단	154,862,000	154,862,280	146,523,430	8,338,850	40,124	8,378,974
	청소사업단	141,978,000	141,978,000	140,802,120	1,175,880	29,144	1,205,024
	도시락 사업단	32,859,000	32,858,720	32,858,720	0	13,436	13,436
	한시적 인건비	3,550,000	3,550,000	3,350,000	200,000	346	200,346
	집수리 사업단	41,357,000	41,357,000	38,186,152	3,170,848	11,504	3,182,352
	환경개선 사업단	108,190,000	108,190,000	104,250,086	3,939,914	100,451	4,040,365
	시설도우미 사업단	80,121,000	80,121,000	78,512,420	1,608,580	15,375	1,623,955
	봉제사업단	38,899,000	38,899,000	36,276,490	2,622,510	11,314	2,633,824
	물류택배 사업단	46,691,000	46,691,000	40,385,275	6,305,725	3,139	6,308,864
	인큐베이팅 사업단	341,258,000	341,258,000	322,070,700	19,187,300	82,516	19,269,816
소 계 ②		989,765,000	989,765,000	943,215,393	46,549,607	307,349	46,856,956
총 계 ③=①+②		1,193,789,000	1,193,789,000	1,147,239,393	46,549,607	336,090	46,885,697

2010년 세입 결산서(총괄) (단위 : 원)
과목			구분	국비	시․도비	시․군․구비	자부담 (통장이자)	계	비고
관	항	목
총 계			예산	929,168,800	130,750,100	133,870,100	0	1,193,789,000
			결산	929,168,800	130,750,100	133,870,100	336,090	1,194,125,090
			증감	0	0	0	336,090	336,090
센 터 운 영 비			예산	137,356,800	31,773,600	34,893,600	0	204,024,000
			결산	137,356,800	31,773,600	34,893,600	28,741	204,052,741
			증감	0	0	0	28,741	28,741
자 활 사 업 비			예산	791,812,000	98,976,500	98,976,500		989,765,000
			결산	791,812,000	98,976,500	98,976,500	307,349	990,072,349
			증감	0	0	0	307,349	307,349

2010년 세출 결산서(총괄) (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계	비고
관	항	목
총 계			예산	1,193,789,000	0	0	1,193,789,000
			결산	1,147,239,393	0	0	1,147,239,393
			증감	46,549,607	0	0	46,549,607
센 터 운 영 비			예산	204,024,000	0	0	204,024,000
			결산	204,024,000	0	0	204,024,000
			증감	0	0	0	0
자 활 사 업 비			예산	989,765,000	0	0	989,765,000
			결산	943,215,393	0	0	943,215,393
			증감	46,549,607	0	0	46,549,607

2010년 세입 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 센터운영비 (단위 : 원)
과목				구분	국비	시․도비	시․군․구비	자부담․ (통장이자)	계	비고
관	항	목
총계				예산	137,356,800	31,773,600	34,893,600	0	204,024,000
				결산	137,356,800	31,773,600	34,893,600	28,741	204,052,741
				증감	0	0	0	28,741	28,741
보조금	보조금			예산	137,356,800	31,773,600	34,893,600	0	204,024,000
				결산	137,356,800	31,773,600	34,893,600	0	204,024,000
				증감	0	0	0	0	0
			경상 보조금	예산	137,356,800	29,433,600	29,433,600	0	196,224,000
				결산	137,356,800	29,433,600	29,433,600	0	196,224,000
				증감	0	0	0	0	0
			복지 수당	예산	0	2,340,000	5,460,000	0	7,800,000
				결산	0	2,340,000	5,460,000	0	7,800,000
				증감	0	0	0	0	0
잡수입	잡수입		예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	28,741	28,741
				증감	0	0	0	28,741	28,741

2010년 세입 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 자활근로사업비(사업단별) (단위 : 원)
과목				구분	국비	시․도비	시․군․구비	자부담․ (통장이자)	계	비고
관	항	목
총계				예산	791,812,000	98,976,500	98,976,500	0	989,765,000
				결산	791,812,000	98,976,500	98,976,500	307,349	990,072,349
				증감	0	0	0	307,349	307,349
보조금	자활 근로 사업비			예산	123,889,600	15,486,200	15,486,200	0	154,862,000
				결산	123,889,824	15,486,228	15,486,228	40,124	154,902.404
				증감	0	0	0	40,124	40,404
			간병 사업비	예산	123,889,600	15,486,200	15,486,200	0	154,862,000
				결산	123,889,824	15,486,228	15,486,228	0	154,862,280
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	40,124	40,124
				증감	0	0	0	40,124	40,124
보조금	자활 근로 사업비			예산	113,582,400	14,197,800	14,197,800	0	141,978,000
				결산	113,582,400	14,197,800	14,197,800	29,144	142,007,144
				증감	0	0	0	29,144	29,144
			청소 사업비	예산	113,582,400	14,197,800	14,197,800	0	141,978,000
				결산	113,582,400	14,197,800	14,197,800	0	141,978,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	29,144	29,144
				증감	0	0	0	29,144	29,144
보조금	자활 근로 사업비			예산	26,287,200	3,285,900	3,285,900	0	32,859,000
				결산	26,287,200	3,285,900	3,285,900	13,436	32,872,436
				증감	0	0	0	13,436	13,436
			도시락 사업비	예산	26.287.200	3,285,900	3,285,900	0	32,859,000
				결산	26.286.976	3,285,872	3,285,872	0	32,858,720
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	13,436	13,436
				증감	0	0	0	13,436	13,436

2010년 세입 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 자활근로사업비(사업단별) (단위 : 원)
과목				구분	국비	시․도비	시․군․구비	자부담 (통장이자)	계	비고
관	항	목
보조금	자활 근로 사업비			예산	2,840,000	355,000	355,000	0	3,550,000
				결산	2,840,000	355,000	355,000	346	3,550,346
				증감	0	0	0	346	346
			한시적 인건비	예산	2,840,000	355,000	355,000	0	3,550,000
				결산	2,840,000	355,000	355,000	0	3,550,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	346	346
				증감	0	0	0	346	346
보조금	자활 근로 사업비			예산	33,085,600	4,135,700	4,135,700	0	41,357,000
				결산	33,085,600	4,135,700	4,135,700	11,504	41,368,504
				증감	0	0	0	11,504	11,504
			집수리 사업비	예산	33,085,600	4,135,700	4,135,700	0	41,357,000
				결산	33,085,600	4,135,700	4,135,700	0	41,357,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	11,504	11,504
				증감	0	0	0	11,504	11,504
보조금	자활 근로 사업비			예산	86,552,000	10,819,000	10,819,000	0	108,190,000
				결산	86,552,000	10,819,000	10,819,000	100,451	108,290,451
				증감	0	0	0	100,451	100,451
			환경 개선 사업비	예산	86,552,000	10,819,000	10,819,000	0	108,190,000
				결산	86,552,000	10,819,000	10,819,000	0	108,190,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	100,451	100,451
				증감	0	0	0	100,451	100,451

2010년 세입 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 자활근로사업비(사업단별) (단위 : 원)
과목				구분	국비	시․도비	시․군․구비	자부담 (통장이자)	계	비고
관	항	목
보조금	자활 근로 사업비			예산	64,096,800	8,012,100	8,012,100	0	80,121,000
				결산	64,096,800	8,012,100	8,012,100	15,375	80,136,375
				증감	0	0	0	15,375	15,375
			시설 도우미 사업비	예산	64,096,800	8,012,100	8,012,100	0	80,121,000
				결산	64,096,800	8,012,100	8,012,100	0	80,121,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	15,375	15,375
				증감	0	0	0	15,375	15,375
보조금	자활 근로 사업비			예산	31,119,200	3,889,900	3,889,900	0	38,899,000
				결산	31,119,200	3,889,900	3,889,900	11,314	38,910,314
				증감	0	0	0	11,314	11,314
			봉제 사업비	예산	31,119,200	3,889,900	3,889,900	0	38,899,000
				결산	31,119,200	3,889,900	3,889,900	0	38,899,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	11,314	11,314
				증감	0	0	0	11,314	11,314
보조금	자활 근로 사업비			예산	37,352,800	4,669,100	4,669,100	0	46,691,000
				결산	37,352,800	4,669,100	4,669,100	3,139	46,694,139
				증감	0	0	0	3,139	3,139
			물류 택배 사업비	예산	37,352,800	4,669,100	4,669,100	0	46,691,000
				결산	37,352,800	4,669,100	4,669,100	0	46,691,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	3,139	3,139
				증감	0	0	0	3,139	3,139

2010년 세입 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 자활근로사업비(사업단별) (단위 : 원)
과목				구분	국비	시․도비	시․군․구비	자부담 (통장이자)	계	비고
관	항	목
보조금	자활 근로 사업비			예산	273,006,400	34,125,800	34,125,800	0	341,258,000
				결산	273,006,400	34,125,800	34,125,800	82,516	341,340,516
				증감	0	0	0	82,516	82,516
			인큐 베이팅 사업비	예산	273,006,400	34,125,800	34,125,800	0	341,258,000
				결산	273,006,400	34,125,800	34,125,800	0	341,258,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	82,516	82,516
				증감	0	0	0	82,516	82,516
				예산
				결산
				증감
				예산
				결산
				증감
				예산
				결산
				증감
				예산
				결산
				증감
				예산
				결산
				증감
				예산
				결산
				증감

2010년 세출 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 센터운영비 (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
총계			예산	204,024,000			204,024,000
			결산	204,024,000			204,024,000
			증감	0			0
사무비			예산	184,796,000			184,796,000
			결산	184,796,000			184,796,000
			증감	0			0
	인건비		예산	155,320,000			155,320,000
			결산	154,320,000			154,320,000
			증감	0			0
			예산	65,456,000			65,456,000
		급여
			결산	65,456,000			65,456,000
			증감	0			0
			예산	29,204,770			29,204,770
		상여금
			결산	29,204,770			29,204,770
			증감	0			0
			예산	31,222,100			31,222,100
		제수당
			결산	31,222,100			31,222,100
			증감	0			0
		특수근무수당(복지수당)	예산	7,800,000			7,800,000
			결산	7,800,000			7,800,000
			증감	0			0
			예산	10,768,200			10,768,200
		퇴직금 및 퇴직적립금
			결산	10,768,200			10,768,200
			증감	0			0
			예산	8,740,710			8,740,710
		사회보험금
			결산	8,740,710			8,740,710
			증감	0			0
			예산	2,128,220			2,128,220
		기타후생경비
			결산	2,128,220			2,128,220
			증감	0			0

2010년 세출 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 센터운영비 (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	업무추진비		예산	900,000			900,000
			결산	900,000			900,000
			증감	0			0
		기관운영비	예산	900,000			900,000
			결산	900,000			900,000
			증감	0			0
	운영비		예산	28,581,000			28,581,000
			결산	28,581,000			28,581,000
			증감	0			0
		수당	예산	250,000			250,000
			결산	250,000			250,000
			증감	0			0
		회의비	예산	908,330			908,330
			결산	908,330			908,330
			증감	0			0
		여비	예산	1,614,100			1,614,100
			결산	1,614,100			1,614,100
			증감	0			0
		수용비 및 수수료	예산	5,000,000			5,000,000
			결산	5,000,000			5,000,000
			증감	0			0
		공공요금	예산	3,456,940			3,456,940
			결산	3,456,940			3,456,940
			증감	0			0
		제세공과금	예산	6,918,470			6,918,470
			결산	6,918,470			6,918,470
			증감	0			0
		직원교육비	예산	8,166,290			8,166,290
			결산	8,166,290			8,166,290
			증감	0			0

2010년 세출 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 센터운영비 (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
		차량비	예산	1,753,870			1,758,870
			결산	1,753,870			1,758,870
			증감	0			0
		연료비	예산	408,000			408,000
			결산	408,000			408,000
			증감	0			0
		기타운영비	예산	100,000			100,000
			결산	100,000			100,000
			증감	0			0
재산 조성비	시설비		예산	19,228,000			19,228,000
			결산	19,228,000			19,228,000
			증감	0			0
		자산취득비	예산	19,228,000			19,228,000
			결산	19,228,000			19,228,000
			증감	0			0
예비비	예비비	예비비	예산	0			0
			결산	0			0
			증감	0			0

2010년 세출 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 사업단별 사업비 (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
자활근로사업비			예산	989,765,000			989,765,000
			결산	943,215,393			943,215,393
			증감	46,549,607			46,549,607
	간병 사업비		예산	154,862,000			154,862,000
			결산	146,523,150			146,523,150
			증감	8,338,850			8,338,850
		인건비	예산	139,412,000			139,412,000
			결산	132,664,940			132,664,940
			증감	6,747,060			6,747,060
		사업비	예산	15,450,000			15,450,000
			결산	13,858,210			13,858,210
			증감	1,591,790			1,591,790
	청소 사업비		예산	141,978,000			141,978,000
			결산	140,802,120			140,802,120
			증감	1,175,880			1,175,880
		인건비	예산	111,316,690			111,316,690
			결산	111,316,690			111,316,690
			증감	0			0
		사업비	예산	30,661,310			30,661,310
			결산	29,485,430			29,485,430
			증감	1,175,880			1,175,880
	도시락 사업비		예산	32,859,000			32,859,000
			결산	32,859,000			32,859,000
			증감	0			0
		인건비	예산	29,750,000			29,750,000
			결산	29,750,000			29,750,000
			증감	0			0
		사업비	예산	3,109,000			3,109,000
			결산	3,109,000			3,109,000
			증감	0			0

2010년 세출 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 사업단별 사업비 (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	한시적 인건비		예산	3,550,000			3,550,000
			결산	3,350,000			3,350,000
			증감	200,000			200,000
		인건비	예산	3,550,000			3,550,000
			결산	3,350,000			3,350,000
			증감	200,000			200,000
	집수리 사업비		예산	41,357,000			41,357,000
			결산	38,186,152			38,186,152
			증감	3,170,848			3,170,848
		인건비	예산	35,207,000			35,207,000
			결산	32,575,100			32,575,100
			증감	2,631,900			2,631,900
		사업비	예산	6,150,000			6,150,000
			결산	5,611,052			5,611,052
			증감	538,948			538,948
	환경개선 사업비		예산	108,190,000			108,190,000
			결산	104,250,086			104,250,086
			증감	3,939,914			3,939,914
		인건비	예산	92,894,000			92,894,000
			결산	89,520,660			89,520,660
			증감	3,373,340			3,373,340
		사업비	예산	15,296,000			15,296,000
			결산	14,729,426			14,729,426
			증감	566,574			566,574

2010년 세출 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 사업단별 사업비 (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	시설도우미 사업비		예산	80,121,000			80,121,000
			결산	78,512,420			78,512,420
			증감	1,608,580			1,608,580
		인건비	예산	75,785,000			75,785,000
			결산	74,449,390			74,449,390
			증감	1,335,610			1,335,610
		사업비	예산	4,336,000			4,336,000
			결산	4,063,030			4,063,030
			증감	272,970			272,970
	봉제 사업비		예산	38,899,000			38,899,000
			결산	36,276,490			36,276,490
			증감	2,622,510			2,622,510
		인건비	예산	30,426,000			30,426,000
			결산	28,728,250			28,728,250
			증감	1,697,750			1,697,750
		사업비	예산	8,473,000			8,473,000
			결산	7,548,240			7,548,240
			증감	924,760			924,760
	물류택배 사업비		예산	46,691,000			46,691,000
			결산	40,385,275			40,385,275
			증감	6,305,725			6,305,725
		인건비	예산	39,573,000			39,573,000
			결산	35,542,290			35,542,290
			증감	4,030,710			4,030,710
		사업비	예산	7,118,000			7,118,000
			결산	4,842,985			4,842,985
			증감	2,275,015			2,275,015

2010년 세출 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 사업단별 사업비 (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인큐베이팅 사업비		예산	341,258,000			341,258,000
			결산	322,070,700			322,070,700
			증감	19,187,300			19,187,300
		인건비	예산	246,675,000			246,675,000
			결산	231,345,170			231,345,170
			증감	15,329,830			15,329,830
		사업비	예산	68,172,000			68,172,000
			결산	64,868,920			64,868,920
			증감	3,303,080			3,303,080
		전담인건비	예산	26,411,000			26,411,000
			결산	25,856,610			25,856,610
			증감	554,390			554,390

2010년 예산과목전용조서

■ 경기광주지역자활센터 센터운영비                                          (단위 : 원)

과 목			예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2+=3)	지불액 (4)	불용액 (3-4)	전 용 사 유
관	항	목
총 계			204,024,000	0	204,024,000	204,024,000	0
사무비			184,796,000	0	184,796,000	184,796,000	0
	인건비		155,320,000	0	155,320,000	155,320,000	0
		급여	65,456,000	0	65,456,000	65,456,000	0
		상여금	29,205,000	-230	29,204,770	29,204,770	0
		제수당	31,200,000	22,100	31,222,100	31,222,100	0
		특수근무수당	7,800,000	0	7,800,000	7,800,000	0
		퇴직적립금	10,769,000	-800	10,768,200	10,768,200	0
		사회보험 부담금	8,750,000	-9,290	8,740,710	8,740,710	0
		기타후생경비	2,140,000	-11,780	2,128,220	2,128,220	0
	업무추진비		900,000	0	900,000	900,000	0
		기관운영비	900,000	0	900,000	900,000	0
	운영비		28,576,000	0	900,000	900,000	0
		수당	350,000	-100,000	250,000	250,000	0
		회의비	1,000,000	-91,670	908,330	908,330	0
		여비	1,650,000	-35,900	1,614,100	1,614,100	0
		수용비 및 수수료	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
		공공요금	3,415,000	41,940	3,456,940	3,456,940	0
		제세공과금	6,883,000	35,470	3,918,470	3,918,470	0
		직원교육비	8,170,000	-3,710	8,166,290	8,166,290	0
		차량비	1,600,000	153,870	1,753,870	1,753,870	0
		연료비	408,000	0	408,000	408,000	0
		기타운영비	100,000	0	100,000	100,000	0
재산조성비			19,228,000	0	19,228,000	19,228,000	0
	시설비		19,228,000	0	19,228,000	19,228,000	0
		자산취득비	19,228,000	0	19,228,000	19,228,000	0

2010년 예비비 사용조서

■ 경기광주지역자활센터                                                 (단위 : 원)

사용일자	금 액	사 유	사용내역	비 고
	해	당 없	음

2010년 기본 재산 수입명세서

■ 경기광주지역자활센터                                                    (단위 : 원)

재 산 종 류	면적	평가액	수입액	산출기초	운영방법
환경개선사업단(임대보증금)	31.39㎡	20,000,000	0		건물 임대보증금
청소사업단(임대보증금)	31.39㎡	10,000,000	0		건물 임대보증금
인큐베이팅사업단 (임대보증금)	56.1㎡	20,000,000	0		건물 임대보증금
합계		50,000,000

2010년 사업 수입 명세서

■ 경기광주지역자활센터                                                  (단위 : 원)

사 업 종 류	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
	해	당	없 음

2010년 정부보조금 명세서

■ 경기광주지역자활센터                                                    (단위 : 원)

수령일	보조구분	보조내역	금 액	보조기관	산 출 기 초
10.01.28	경상보조수입	인건비 및 운영비	45,442,000	광주시
10.04.01	경상보조수입	인건비 및 운영비	47,667,950
10.06.21	경상보조수입	인건비 및 운영비	45,007,800
10.10.05	경상보조수입	인건비 및 운영비	36,106,250
10.11.24	경상보조수입	운영비	22,000,000
소 계			196,224,000
10.01.26	기타보조금수입	복지수당	1,800,000
10.03.31	기타보조금수입	복지수당	1,800,000
10.06.21	기타보조금수입	복지수당	2,100,000
10.10,01	기타보조금수입	복지수당	2,100,000
소 계			7,800,000
합 계			204,024,000

2010년 정부보조금 명세서

■ 경기광주지역자활센터 사업단별                                         (단위 : 원)

수령일	보조구분	보조내역	금 액	보조기관	산 출 기 초
10.01.29	자활근로 사업비	자활급여 및 사업비	164,688,000	광주시
10.02.01		자활급여 및 사업비	238,856,000
10.04.12		자활급여 및 사업비	166,222,000
10.06.21		자활급여 및 사업비	88,140,000
10.06.23		자활급여 및 사업비	66,044,000
10.07.30		자활급여 및 사업비	75,933,000
10.10.29		자활급여 및 사업비	111,117,000
10.11.24		자활급여 및 사업비	78,765,000
합 계			989,765,000

2010년 인건비 명세서

■ 경기광주지역자활센터                                                  (단위 : 원)

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
기본급	65,456,000	별 첨
복지수당	7,800,000
기말수당	21,574,320
정근수당	7,630,450
직무수당	6,545,600
가족수당	1,320,000
자격수당	760,000
교통보조비	5,520,000
급식비	4,200,000
효도휴가비	5,496,500
체력단련비	2,918,750
시간외수당	3,788,680
연차수당	672,570
합 계	133,682,870