2008년 자활근로사업비 예산서

광주지역자활센터

2008년도 자활근로사업 세입.세출 예산서(총괄)

□ 세출부문                                                                                                                                 단위 천원

사업유형	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	사업량			08 비율	비 고
	관	항	목				08년	07년	증감
총 계				500,000	543,739	△43,739	43	43	0		자활사업비 감소
	자활근로사업	집수리사업		91,015	126,787	△35,772	7	8	△1
시장 진입형
			인건비	62,918	76,100	△13,182				69%
			사업비	28,097	50,687	△22,590				31%
	자활근로사업	간병사업		122,538	99,348	23,190	10	8	2
			인건비	97,723	72,348	25,375				79%
			사업비	24,815	27,000	△2,185				21%
	자활근로사업	도시락사업		76,348	67,127	9,221	6	6	0		사회적→시장진입형으로 업그레이드
			인건비	57,922	46,655	11,267				75%
			사업비	18,426	20,472	△2,046				25%
사회적 일자리형	자활근로사업	청소사업		165,815	250,477	△84,662	15	21	△6		시장진입형→공동체 전환후 사회적
			인건비	136,221	206,862	△70,641				82%
			사업비	29,594	43,615	△14,021				18%
	자활근로사업	시설도우미사업		44,284	0	44,284	5	0	5		사회적일자리 신규사업 개설
			인건비	37,345	0	37,345				84%
			사업비	6,939	0	6,939				16%

2008년도 자활근로사업 세입.세출 예산서

□ 집수리사업단(세출부문)                                                                                                                    단위:천원

사업유형	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
	자활근로사업			91,015	126,787	△35,772
시장진입형
		집수리사업		91,015	126,787	△35,772	0
			인건비	62,918	76,100	△13,182	계 62,918,000원 * 급여 29,000원×251일×6명=43,674,000원 29,000원×128일×1명=3,712,000원 * 실비 2,000원×251일×8명=3,012,000원 2,000원×128일×1명=256,000원 * 주차수당 29,000원×52주×6명=9,048,000원 29,000원×26주×1명=754,000원 * 월차수당 29,000원×12회×6명=2,088,000원 29,000원×6회×1명=174,000원 * 교통비 2,000원×20일×5명=200,000원
			기타사업비	28,097	50,687	△22,590	계 28,096,450원 * 사회보험 4,142,790원 - 국민연금(30%가입) 18,815,000×9%×1/2=846,670원 - 건강보험(30%가입) 18,815,000×4.77%×1/2=448,730원 - 산재보험료 62,718,000원×3.84%=2,408,370원 - 고용보험료 62,718,000원×0.7%=439,020원 * 회의비 560,000원 - 월례회의 및 간담회의비 20,000원×4회×7명=560,000 *교육비 400,000원 - 참여자 자격증취득 실기교육 교육 200,000원 - 참여자 (반장,총무)워크샵 100,000×2명=200,000원

2008년도 자활근로사업 세입.세출 예산서

□ 집수리사업단(세출부문)                                                                                                                   단위:천원

사업유형	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
시장진입형	사업비	집수리사업	기타사업비				* 수용비빛 수수료 600,000원 - 사무용품 및 소모품비 50,000원×12월=600,000원 * 공공요금 1,320,000원 - 전화요금 20,000원×12월=240,000원 - 참여자(반장) 핸드폰요금 50,000원×12월=600,000원 - 전기요금 40,000원×12월=480,000원 * 제세공과금 2,270,000원 - 화재보험료 100,000원 - 자동차보험료 2,000,000원 - 자동차세 30,000원 - 환경개선부담금 50,000×2회=100,000원 - 신원보증 가입 40,000원 * 차량비 4,200,000원 - 유류대 250,000원×12월=3,000,000원 - 차량유지관리비 100,000원×12월=1,200,000원 * 차량할부료 6 5,000,000원 * 임대료 500,000원×12월=6,000,000원 * 피복비 700,000원 - 참여자 근무복 및 작업장비 100,000×7명=700,000원 * 행사비 1,540,000원 - 자활한마당,수련회,송년회,추석명절 (200,000원×7명) - 참여자 문화행사비 (20,000×7월) * 자산취득비(사업단 매장 비품구입) 500,000원 * 사업도구 및 실기교육재료(컷팅기외 종) 500,000원 * 시설장비유지비(매장 관리유지비) 363,660원

2008년도 자활근로사업 세입.세출 예산서

□ 간병사업단(세출부문)                                                                                                                     단위:천원

사업유형	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
시장진입형	자활근로사업			122,538	99,348	23,190
		간병사업		122,538	99,348	23,190
			인건비	97,723	72,348	25,375	계 97,723,000원 * 급여 29,000원×251일×10명=72,790,000원 * 실비 2,000원×251일×10명=5,020,000원 * 주차수당 29,000원×52주×10명=15,080,000원 * 월차수당 29,000원×12회×10명=3,480,000원 * 전담관리자 수당 3,000원×251일×1명=753,000원 * 교통비 2,000원×30일×10명=600,000원
			기타사업비	24,815	27,000	△2,185	계 24,814,790원 * 사회보험금 5,752,790원 - 국민연금(70%가입) 67,459,000원×9%×1/2=3,035,650원 - 건강보험(70%가입) 67,459,000×4.77%×1/2=1,608,890원 - 산재보험료 96,370,000원×0.45%=433,660원 - 고용보험료 96,370,000원×0.7%=674,590원 * 기관운영비(사업운영및업무협의) 50,000원×12월=600,000원 * 회의비(회의및간담회 20,000원×4회×10명) 800,000원 * 교육비 1,200,000원 - 참여자 대표(반장,총무)워크샵 100,000원×2명=200,000원 - 참여자 교육훈련비 100,000원×10명=1,000,000원 * 수용비 및 수수료 1,700,000원 - 사무용품 및 소모품 구입비 100,000원×12월=1,200,000원 - 간병일지 인쇄 300,000원 - 홍보용 현수막 및 홍보물 인쇄비 200,000원

2008년도 자활근로사업 세입.세출 예산서

□ 간병사업단(세출부문)                                                                                                                    단위:천원

사업유형	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
시장진입형							* 공공요금 600,000원 - 사업단 핸드폰 요금 50,000원×12월=600,000원 * 제세공과금 1,962,000원 - 배상보험료 70,000×10명=700,000원 - 자동차세 62,000원 - 자동차보험료 1,060,000원 - 환경개선부담금 100,000원 - 보증보험 가입 40,000원 * 차량비 4,800,000원 - 유류대 300,000원×12월=3,600,000원 - 차량유지관리비 100,000원×12월=1,200,000원 * 피복비(간병복) 200,000원×10명=2,000,000원 * 임대료 150,000원×12월=1,800,000원 * 행사비 2,200,000원 - 자활한마당,수련회,송년회, 추석, 명절 200,000원×10명=2,000,000원 - 사업단 문화행사비 20,000원×10명=200,000원 * 자산취득비(사업단 운영 물품 구입) 1,400,000원

2008년도 자활근로사업 세입.세출 예산서

□ 도시락사업단(세출부문)                                                                                                                  단위:천원

사업유형	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
시장진입형	자활근로사업			76,348	67,127	9,221
		도시락사업		76,348	67,127	9,221
			인건비	57,922	46,655	11,267	계 57,922,000원 * 급여 29,000원×251일×6명=43,674,000원 * 실비 2,000원×251일×6명=3,012,000원 * 주차수당 29,000원×52주×6명=9,048,000원 * 월차수당 29,000원×12회×6명=2,088,000원 * 교통비 2,000원×50일=100,000원
			기타사업비	18,426	20,472	△2,046	계 18,425,720원 * 사회보험 4,063,720원 - 국민연금(80%) 46,257,600원×9%×1/2=2,081,590원 - 건강보험(80%) 46,257,600원×4.77%×1/2=1,103,240원 - 산재보험료 57,822,000원×0.82%=474,140원 - 고용보험료 57,822,000원×0.7%=404,750원 * 회의비 480,000원 - 회의 및 간담회비 20,000원×4회×6명=480,000원 * 교육비 (메뉴개발 및 조리사교육) 1,000,000원 * 수용비 및 수수료 952,000원 - 건강진단비(보건증) 2,000원×6명=12,000원 - 사업단 운영에 따른 소모품 구입 940,000원 * 행사비 1,320,000원 자활한마당, 수련회, 송년회,추석,명절(200,000원×6명) - 문화행사비 (20,000원×6명)

2008년도 자활근로사업 세입.세출 예산서

□ 도시락사업단(세출부문)                                                                                                                   단위:천원

사업유형	예산과목			변경 예산액	당초 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
시장진입형							* 공공요금 3,120,000원 - 전기요금 100,000원×12월=1,200,000원 - 전화요금 20,000원×12월=240,000원 - 상.하수도료 40,000원×12월=480,000원 - 가스료 100,000원×12월=1,200,000원 * 제세공과금 630,000원 - 배상보험료 60,000원×6명=360,000원 - 보증보험가입 40,000원 - 화재보험가입 100,000원 - 면허세 및 요식업조합비 130,000원 * 차량비(유류대 및 유지관리비) 200,000원×12월=2,400,000원 * 임대료 3,600,000원 * 피복비 100,000원×6명=600,000원 * 시설장비유지비(매장 시설관리 유지비) 260,000원

2008년도 자활근로사업 세입.세출 예산서

□ 청소사업단(세출부문)                                                                                                                     단위:천원

사업유형	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
사회적 일자리	자활근로사업			165,815	250,477	△84,662
		청소사업		165,815	250,477	△84,662
			인건비	136,221	206,862	△70,641	계 136,221,000원 * 급여 25,000원×251일×15명=94,125,000원 * 실비 2,000원×251일×15명=7,530,000원 * 주차수당 25,000원×52주×15명=19,500,000원 * 월차수당 25,000원×12회×15명=4,500,000원 * 교통비 2,000원×120일×15명=6,000,000원 * 전담관리수당 3,000원×251일×1명=753,000원 * 공동체 지원 31,000원×123일=3,813,000원
			기타사업비	29,594	43,615	△14,021	계 29,594,000원 *사회보험금 8,832,220원 - 국민연금(50%가입) 65,110,500원×9%×1/2=2,929,970원 - 건강보험(50%가입) 65,110,500×4.77%×1/2=1,552,880원 - 고용보험 130,221,000원×0.7%=911,540원 - 산재보험 130,221,000원×2.64%=3,437,830원 * 수용비 및 수수료 2,200,000원 - 사업단 사무용품 및 소모품 구입비 150,000원×12월=1,800,000원 - 홍보비(현수막 및 인쇄비) 400,000원 *공공요금 1,040,000원 - 전기요금 35,000원×12월=420,000원 - 상하수도요금 10,000원×12월=120,000원

2008년도 자활근로사업 세입.세출 예산서

□ 청소사업단(세출부문)                                                                                                                   단위:천원

사업유형	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
사회적일자리			기타사업비				- 전화요금(핸드폰) 50,000원×12월=600,000원 * 제세공과금 1,450,000원 - 자동차세 30,000원×2회=60,000원 - 자동차보험료 1,250,000원 - 환경개선부담금 100,000원 - 신원보증가입 40,000원 * 차량비 3,000,000원 - 유류대 200,000원×12월=2,400,000원 - 차량유지관리비 50,000원×12월=600,000원 * 연료비(매장동계) 100,000원×4월=400,000원 * 임대료 470,0000원×12월=5,640,000원 * 피복비 100,000원×15명=1,500,000원 * 행사비 3,300,000원 - 자활한마당, 수련회, 송년회, 추석, 명절(200,000원×15명) - 문화행사비 (20,000원×15명) * 교육비 400,000원 - 참여자대표 워크샾 100,000원×2명=200,000원 - 교육훈련비 100,000원×2월=200,000원 * 회의비 1,200,000원 - 사업단월례회 및 간담회비 20,000원×4회×15명=1,200,000원 * 업무추진비 631,780원

2008년도 자활근로사업 세입.세출 예산서

□ 시설도우미 사업단(세출부문)                                                                                                          단위:천원

사업유형	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
사회적 일자리	자활근로업			44,284	0	44,284
		시설도우미사업		44,284	0	44,284
			인건비	37,345	0	37,345	계 37,345,000원 * 급여 25,000원×211일×5명=26,375,000원 * 실비 2,000원×211일×5명=2,110,000원 * 주차수당 25,000원×44주×5명=5,500,000원 * 월차수당 25,000원×10회×5명=1,250,000원 * 교통비 2,000원×211일×5명=2,110,000원
			기타사업비	6,939	0	6,939	계 6,938,530원 * 사회보험 2,968,530원 - 국민연금 35,235000원×9%×1/2=1,585,570원 - 건강보험 35,235,000원×4.77%×1/2=840,350원 - 산재보험료 35,235,000원×0.84%=295,970원 - 고용보험료 35,235,000원×0.7%=246,640원 * 회의비 10,000원×10월×5명=500,000원 * 교육비 1,000,000원 - 참여자 대표(반장,총무)워크샵 200,000원 - 교육훈련비 800,000원 * 수용비및수수료(소모품 구입비) 520,000원 * 제세공과금(배상보험료) 70,000원×5명=350,000원 * 피복비 100,000원×5명=500,000원 * 행사비 1,100,000원 -자활한마당, 수련회, 송년회, 추석,명절( 200,000원×5명) - 문화행사비 20,000원×5명=100,000원

2008년 자활근로사업비 예산 내역

(단위:천원)

유형	사업단	과목	2008년예산		2007년 예산		증 감
			참여 인원	예산액	참여 인원	예산액	참여 인원	예산액
총 계		계	43	500,000	43	543,739	0	△43,739
		인건비		392,129		403,265		△11,136
		사업비		107,871		140,474		△32,603
시장 진입형	집수리	계	7	91,015	8	126,787	△1	△35,772
		인건비		62,918 (69%)		77,400 (61%)		△13,182
		사업비		28,097 (31%)		49,387 (39%)		△22,590
	간병	계	10	122,538	8	99,348	2	23,190
		인건비		97,723 (79%)		72,348 (73%)		25,375
		사업비		24,815 (21%)		27,000 (27%)		△2,185
	도시락	계	6	76,348	6	67,127	0	9,221
		인건비		57,922 (75%)		46,655 (70%)		11,267
		사업비		18,426 (25%)		20,472 (30%)		△2,046
사회적 일자리	청소	계	15	165,815	21	250,477	△6	△84,662
		인건비		136,221 (82%)		206,862 (82%)		△70,641
		사업비		29,594 (18%)		43,615 (18%)		△14,021
	시설 도우미	계	5	44,284	0	0	5	44,284
		인건비		37,345 (84%)		0		37,345
		사업비		6,939 (16%)		0		6,939

2008년 사회보험부담금 적용 비율

사업단명	건강보험	국민연금	산재보험	고용보험
				실업급여		고용안정
	사업주 부담	사업주 부담	사업주 부담	사업주부담	근로자부담	사업주부담
집수리	2.385%	4.5%	38.4/1000	4.5/1000	4.5/1000	2.5/1000
청소	2.385%	4.5%	24.4/1000	4.5/1000	4.5/1000	2.5/1000
간병	2.385%	4.5%	10.4/1000	4.5/1000	4.5/1000	2.5/1000
도시락	2.385%	4.5%	10.4/1000	4.5/1000	4.5/1000	2.5/1000
직원 (사무실)	2.385%	4.5%	10.4/1000	4.5/1000	4.5/1000	2.5/1000