2008년도 세입세출 예산(안)

□ 사업단 : 가사간병방문도우미(복권기금)-세출                                                                                  (단위:천원)

사업유형	예산과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출근거	비고
	관	항	목
사회적 일자리형	복권기금	합계		195,073	180,710	14,363
		인건비	계	159,626	146,964	12,662
			급여	140,895	128,100	12,795	* 계 140,895,000원 생계급여 31,000원×241일×15명=112,065,000원 주차수당 31,000원×50주×15명=23,250,000원 월차수당 31,000원×12월×15명=5,580,000원
			교통비	6,990	7,230	△107	추가교통비 2,000원×233일×15명=6,990,000원
			퇴직금	11,741	11,634	12,662	퇴직적립금 140,895,000×1/12=11,741,250원
		운영비	계	620	1,400	△780
			여비	360	540	△180	전담실무자 출장비 30,000×12개월=360,000원
			수용비 및 수수료	260	860	△600	* 계 260,000원 사무용품 및 소모품 10,000원×12개월=120,000원 홍보비(현수막) 70,000원×2개=140,000원
		업무추진비	계	2,430	4,500	△2,070
			기관 운영비	180	700	△520	야근식대 5,000원×36식=180,000원
			회의비	2,250	3,800	△1,550	* 계 2,250,000원 사업단 월례회의 및 간담회 10,000원×4회×15명=600,000원 문화행사비 10,000원×15명=150,000원 수련회, 자활한마당, 송년회, 추석, 명절 등 각종행사비 100,000원×15명=1,500,000원

2008년도 세입세출 예산(안)

□ 사업단 : 가사간병방문도우미(복권기금)-세출                                       (단위:천원)

사업유형	예산과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출근거	비고
	관	항	목
사회적 일자리형	복권기금	사업비	계	32,397	27,846	4,551
			사회 보험료	12,371	9,743	2,628	* 계 12,370,581원 국민연금 140,895,000×9%×1/2=6,340,275원 건강보험 140,895,000×5.08%×1/2=3,578,733원 고용보험 140,895,000×0.7%=986,265원 산재보험 140,895,000×1.04%= 1,465,308원
			제세 공과금	1,050	1,500	△450	배상보험 70,000×15명×1회=1,050,000원
			전담 실무자 인건비	15,459	14,040	1,419	* 계 15,458,960원 급여 1,100,000×12개월=13,200,000원 퇴직금 1,100,000×12개월×1/12= 1,100,000원 국민연금 13,200,000×9%*1/2=594,000원 건강보험 13,200,000×5.08%*1/2=335,280원 고용보험 132,300,000×0.7%=92,400원 산재보험 132,300,000×1.04%= 137,280원
			교육비	2,450	600	1,650	* 계 2,450,,000원 실무자 교육비 50,000원×3회=150,000원 참여자대표(반장,총무) 워크샵 100,000원×2명=200,000원 노인요양보호사교육 300,000원×7명=2,100,000원
			자재비	1,067	1,963	△696	* 계 1,067,000원 간병물품(앞치마, 소독장갑, 연고, 반창고 등) 17,000원 간병복 35,000×15벌×2회=1,050,000원