2008년도 센터운영비 세입.세출 예산서

경기광주지역자활센터

예    산    총    칙

2008년도 광주지역자활센터의 센터운영 세입.세출 예산 총액은 다음과 같이 편성한다.

제1조 2008년도 광주지역자활센터의 센터운영 세입.세출 예산총액은 \146,927천원

으로 한다.

제2조   광주지역자활센터의 센터운영 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

제3조  예산집행상 불가피한 사유로 관.항.목 간에는 전용할 수 있으나 「관」「항」간의

전용은 이사회 의결 후 광주시장에게 사후 보고하고 동일항내 「목」간의 전용은

센터장 승인 후 광주시장에게 사후 보고 한다.

제4조  예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 시설 재무회계 규칙에

따라 집행한다.

2008년 센터운영 세입.세출 예산 항별 조서

사업단명	사업유형	항 별		당초 예산액	전년도 예산액	증 감	비 고
총 계				146,927	145,727	1,200
센터운영		사무비		143,911	142,059	1,852
			인건비	124,459	119,316	5,143
			업무추진비	3,840	3,750	90
			운영비	15,612	18,993	△3,381
		사업비		1,138	700	438
			사업비	1,138	700	438
		재산조성비		1,868	2,958	△1,090
			시설비	1,868	2,958	1,090
		예비비		10	10	0
			예비비	10	10	0

단위:천원

2008년도 센터운영 세입.세출 예산서

□센터운영(세입부문)                                                                                                                          단위:천원

사업명	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
총 계				146,927	145,727	1,200
센터운영비	계			146,927	145,727	1,200
	보조금			146,917	145,717	1,200
		국고보조금		139,717	139,717	0
			경상운영 보조금	139,717	139,717	0	* 경상운영보조금 기본형 : 139,717,000원×1개소
		도비보조금		7,200	6,000	1,200
			기타보조금	7,200	6,000	1,200	* 도 특수근무수당(복지수당)
	잡수입			10	10	0
		잡수입		10	10	0
			예금이자	9	9	0	* 통장 예금이자 발생
			기타잡수입	1	1	0	* 불용품 매각

2008년도 센터운영 세입.세출 예산서(안)

□ 센터운영 (세출부문)                                                                            단위:천원

사업명	예산과목			당 초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
센터운영비	총 계			146,927	145,727	1,200
	사무비			124,459	119,316	5,143
		인건비		124,459	119,316	5,143
			급여	51,308	49,293	2,015	계 51,308,000원 * 2급15호봉 1,284,000원×12월=15,408,000원 * 4급11호봉 942,000원×12월=11,304,000원 * 5급4호봉 731,000원×12월= 8,772,000원 * 6급5호봉 698,000원×12월= 8,376,000원 * 6급2호봉 624,000원×12월=7,488,000원
			상여금	28,444	26,779	1,664	계 28,443,800원 (기말수당) 17,116,000원 * 2급15호봉 1,284,000원×100%×4회=5,136,000원 * 4급11호봉 942,000원×100%×4회=3,768,000원 * 5급4호봉 731,000원×100%×4회=2,924,000원 * 6급5호봉 698,000원×100%×4회=2,792,000원 * 6급2호봉 624,000원×100%×4회=2,496,000원 (정근수당) 4,909,300원 * 2급15호봉 1,284,000원×55%×2회=1,412,400원 * 4급11호봉 942,000원×65%×2회=1,224,600원 * 5급4호봉 731,000원×65%×2회= 950,300원 * 6급5호봉 698,000원×50%×2회= 698,000원 * 6급2호봉 624,000원×50%×2회= 624,000원 (효도휴가비) 4,279,000원 * 2급15호봉 1,284,000원×50%×2회=1,284,000원 * 4급11호봉 942,000원×50%×2회= 942,000원

2008년도 센터운영 세입.세출 예산서(안)

사업명	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
							* 5급4호봉 731,000원×50%×2회= 731,000원 * 6급5호봉 698,000원×50%×2회= 698,000원 * 6급2호봉 624,000원×50%×2회= 624,000원 (체력단련비) 2,139,500원 * 2급15호봉 1,284,000원×25%×2회=642,000원 * 4급11호봉 942,000원×25%×2회=471,000원 * 5급4호봉 731,000원×25%×2회=365,500원 * 6급5호봉 698,000원×25%×2회=349,000원 * 6급2호봉 624,000원×25%×2회=312,000원
			제수당	19,655	20,931	△1,276	계 19,654,800원 (가족수당) 840,000원 * 배우자 30,000원× 1명× 12월= 360,000원 * 직계존.비속 20,000원× 2명× 12월= 480,000원 (자격수당) 사회복지사 20,000원× 2명× 12월= 480,000원 (교통보조비) 전직원 70,000원× 5명× 12월=4,200,000원 (식대보조비) 전직원 50,000원× 5명× 12월=3,000,000원 (직무수당) 5,134,800원 * 2급15호봉 1,284,000원×10%×12회=1,540,800원 * 4급11호봉 942,000원×10%×12회=1,130,400원 * 5급4호봉 731,000원×10%×12회= 877,200원 * 6급5호봉 698,000원×10%×12회= 837,600원 * 6급2호봉 624,000원×10%×12회= 748,800원 (시간외 수당) * (전직원) 100,000원×5명×12회=6,000,000원

□ 센터운영 (세출부문)                                                                                                                        단위:천원

2008년도 센터운영 세입.세출 예산서(안)

□ 센터운영 (세출부문)                                                                                                                       단위:천원

사업명	예산과목			변 경 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
			특수근무 수당(도비)	7,200	6,000	1,200	* 특수근무수당(전직원) 150,000원×3명×12월=3,600,000원 100,000원×3명×12월=3,600,000원
			퇴직적립금	8,888	8,470	418	* (전직원) 106,646,600원×1/12=8,887,217원
			사회보험 부담금	8,964	7,843	1,121	계 8,963,646원 * 국민연금(임금총액4.5%) 106,646,600원×4.5%=4,799,097원 * 건강보험(임금총액2.385%) 106,646,600원×2.385%=2,543,521원 * 고용보험(임금총액0.7%) 106,646,600원×0.7%=746,526원 * 산재보험(임금총액0.82%) 106,646,600원×0.82%= 874,502원
		업무추진비		3,840	3,750	90
			기관운영비	240	150	90	* 기관업무 협의 관련 제경비 20,000원×12월=240,000원
			직책보조비	3,600	3,600	0	* 관장 직책수행 경비 300,000원×12월=3,600,000원
		운영비		15,612	18,993	△3,381
			회의비	80	200	△120	* 다과비 20,000원×4회=80,000원
			수당	600	150	450	* 운영위원 수당 50,000원×3명×4회=600,000원
			기타후생비	300	934	△534	* 센터운영비(사무실운영) 300,000원
			여비	700	1,293	△593	* 관내.관외 출장 여비 700,000원

2008년도 센터운영 세입.세출 예산서(안)

□ 센터운영 (세출부문)                                                                                                                       단위:천원

사업명	예산과목			변 경 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
			수용비 및 수수료	479	1,409	△173	계 479,000원 * 사무용품비 413,000원 * 각종수수료 36,000원(12개월)= 66,000원
			공공요금	3,240	4,270	△1,030	계 3,240,000원 * 전기요금 100,000원×12월=1,200,000원 * 상하수도료 20,000원×12월= 240,000원 * 전화요금 150,000원×12월 =1,800,000원
			임 대 료	4,200	4,200	0	* 사무실임대료 350,000원×12월=4,200,000원
			제세공과금	4,648	4,812	△164	계 4,648,000원 * 경기지역자활센터협회 협회비 139,000원×12월=1,668,000원 * 한국지역자활센터협회 협회비 100,000원×12월=1,200,000원 * 사무실화재보험 100,000×1회 = 100,000원 * 자동차보험료 1,280,000원×1회=1,280,000원 * 자동차세 160,000원×2회= 320,000원 * 환경개선부담금 40,000×2회 = 80,000원
			차량비	480	600	△120	* 차량유류대 및 유지관리비 40,000원×12월=480,000원
			직원교육비	685	725	40	* 직원연수비 685,000원×1회=685,000원
			동계연료비	200	400	200	* 동계난방 연료비 50,000원×4월=200,000원

2008년도 센터운영 세입.세출 예산서(안)

□ 센터운영 (세출부문)                                                                                                                       단위:천원

사업명	예산과목			변 경 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
	사업비	사업비		1,138	700	438
			사업운영비	300	100	200	* 자활근로 행사 관련 지원금 300,000원
			주민교육비	200	0	200	* 주민교육비 100,000×2회 =200,000원
			홍보비	638	600	38	* 센터 홍보물 제작 (소식지, 달력 ) 38,000원
	재산조성비	시설비		1,868	2,958	△1,090
			자산취득비	200	480	△280	* 사무실 집기구입비(비품) = 200,000원
			시설장비 유지비	1,668	2,478	△810	계 1,668,000원 * 경비시스템(세콤) 110,000원×12월=1,320,000원 * 정수기임대료 29,000원×12월= 348,000원
	예비비	예비비	예비비	10	10	0	* 예비비 10,000