2009년 세입․세출 결산서 ■ 기관명 : 경기광주지역자활센터 (단위 : 원)
구분		예산액	세입결산액 ①	세출결산액 ②	집행잔액 ③=①-②	이자 발생액	반납액	비고
센터운영비 ①		151,800,000	151,800,000	151,464,260	335,740	30,932	366,672
자활근로사업	간병사업단	131,364,000	131,364,000	123,173,090	8,190,910	30,246	8,221,156
	도시락사업단	99,421,000	99,421,000	95,016,290	4,404,710	16,738	4,421,448
	청소사업단	135,152,000	135,152,000	126,743,442	8,408,558	24,986	8,433,544
	집수리사업단	60,584,000	60,584,000	49,767,812	10,816,188	13,925	10,830,113
	시설도우미 사업단	67,573,000	67,573,000	57,921,950	9,651,050	14,270	9,665,320
	환경개선 사업단	99,972,000	99,972,000	92,713,080	7,258,920	29,897	7,288,817
	인큐베이팅 사업단	164,700,000	164,700,000	153,335,550	11,364,450	45,465	11,409,915
소 계 ②		758,766,000	758,766,000	698,671,214	60,094,786	175,527	60,270,313
총 계 ③=①+②		910,566,000	910,566,000	850,135,474	60,430,526	206,459	60,636,985

2009년 세입 결산서(총괄) (단위 : 원)
과목			구분	국비	시․도비	시․군․구비	자부담 (통장이자)	계	비고
관	항	목
총 계			예산	707,812,800	99,816,600	102,936,600	0	910,566,000
			결산	707,812,800	99,816,600	102,936,600	206,459	910,772,459
			증감	0	0	0	206,459	206,459
센 터 운 영 비			예산	100,800,000	23,940,000	27,060,000	0	151,800,000
			결산	100,800,000	23,940,000	27,060,000	30,932	151,830,932
			증감	0	0	0	30,932	30,932
자 활 사 업 비			예산	607,012,800	75,876,600	75,876,600	0	758,766,000
			결산	607,012,800	75,876,600	75,876,600	175,527	758,941,527
			증감	0	0	0	175,527	175,527

2009년 세출 결산서(총괄) (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계	비고
관	항	목
총 계			예산	910,566,000	0	0	910,566,000
			결산	850,135,474	0	0	850,135,474
			증감	60,430,526	0	0	60,430,526
센 터 운 영 비			예산	151,800,000	0	0	151,800,000
			결산	151,464,260	0	0	151,464,260
			증감	335,740	0	0	335,740
자 활 사 업 비			예산	758,766,000	0	0	758,766,000
			결산	698,671,214	0	0	698,671,214
			증감	60,094,786	0	0	60,094,786

2009년 세입 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 센터운영비 (단위 : 원)
과목				구분	국비	시․도비	시․군․구비	자부담․ (통장이자)	계	비고
관	항	목
총계				예산	100,800,000	23,940,000	27,060,000	0	151,800,000
				결산	100,800,000	23,940,000	27,060,000	30,932	151,830,932
				증감	0	0	0	30,932	30,932
보조금	보조금			예산	100,800,000	23,940,000	27,060,000	0	151,800,000
				결산	100,800,000	23,940,000	27,060,000	0	151,800,000
				증감	0	0	0	0	0
			경상 보조금	예산	100,800,000	21,600,000	21,600,000	0	144,000,000
				결산	100,800,000	21,600,000	21,600,000	0	144,000,000
				증감	0	0	0	0	0
			복지 수당	예산	0	2,340,000	5,460,000	0	7,800,000
				결산	0	2,340,000	5,460,000	0	7,800,000
				증감	0	0	0	0	0
잡수입	잡수입		예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	30,932	30,932
				증감	0	0	0	30,932	30,932

2009년 세입 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 자활근로사업비(사업단별) (단위 : 원)
과목				구분	국비	시․도비	시․군․구비	자부담․ (통장이자)	계	비고
관	항	목
총계				예산	607,012,800	75,876,600	75,876,600	0	758,766,000
				결산	607,012,800	75,876,600	75,876,600	175,527	750,941,527
				증감	0	0	0	175,527	175,527
보조금	자활 근로 사업비			예산	105,091,200	13,136,400	13,136,400	0	131,364,000
				결산	105,091,200	13,136,400	13,136,400	30,246	131,394,246
				증감	0	0	0	30,246	30,246
			간병 사업비	예산	105,091,200	13,136,400	13,136,400	0	131,364,000
				결산	105,091,200	13,136,400	13,136,400	0	131,364,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	30.246	30.246
				증감	0	0	0	30.246	30.246
보조금	자활 근로 사업비			예산	79,536,800	9,942,100	9,942,100	0	99,421,000
				결산	79,536,800	9,942,100	9,942,100	16,738	99,437,738
				증감				16,738	16,738
			도시락 사업비	예산	79,536,800	9,942,100	9,942,100	0	99,421,000
				결산	79,536,800	9,942,100	9,942,100	0	99,421,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	16,738	16,738
				증감	0	0	0	16,738	16,738
보조금	자활 근로 사업비			예산	108,121,600	13,515,200	13,515,200	0	135,152,000
				결산	108,121,600	13,515,200	13,515,200	24,986	135,176,986
				증감	0	0	0	24,986	24,986
			청소 사업비	예산	108,121,600	13,515,200	13,515,200	0	135,152,000
				결산	108,121,600	13,515,200	13,515,200	0	135,152,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	24,986	24,986
				증감	0	0	0	24,986	24,986

2009년 세입 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 자활근로사업비(사업단별) (단위 : 원)
과목				구분	국비	시․도비	시․군․구비	자부담 (통장이자)	계	비고
관	항	목
보조금	자활 근로 사업비			예산	48,467,200	6,058,400	6,058,400	0	60,584,000
				결산	48,467,200	6,058,400	6,058,400	13,925	60,597,925
				증감	0	0	0	13,925	13,925
			집수리 사업비	예산	48,467,200	6,058,400	6,058,400	0	60,584,000
				결산	48,467,200	6,058,400	6,058,400	0	60,584,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	13,925	13,925
				증감	0	0	0	13,925	13,925
보조금	자활 근로 사업비			예산	54,058,400	6,757,300	6,757,300	0	67,573,000
				결산	54,058,400	6,757,300	6,757,300	14,270	67,587,270
				증감	0	0	0	14,270	14,270
			시설 도우미 사업비	예산	54,058,400	6,757,300	6,757,300	0	67,573,000
				결산	54,058,400	6,757,300	6,757,300	0	67,573,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	14,270	14,270
				증감	0	0	0	14,270	14,270
보조금	자활 근로 사업비			예산	79,977,600	9,997,200	9,997,200	0	99,972,000
				결산	79,977,600	9,997,200	9,997,200	29,897	100,001,897
				증감	0	0	0	29,897	29,897
			환경 사업비	예산	79,977,600	9,997,200	9,997,200	0	99,972,000
				결산	79,977,600	9,997,200	9,997,200	0	99,972,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	29,897	29,897
				증감	0	0	0	29,897	29,897

2009년 세입 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 자활근로사업비(사업단별) (단위 : 원)
과목				구분	국비	시․도비	시․군․구비	자부담 (통장이자)	계	비고
관	항	목
보조금	자활 근로 사업비			예산	131,760,000	16,470,000	16,470,000	0	164,700,000
				결산	131,760,000	16,470,000	16,470,000	45,465	164,745,465
				증감	0	0	0	45,465	45,465
			인큐 도우미 사업비	예산	131,760,000	16,470,000	16,470,000	0	164,700,000
				결산	131,760,000	16,470,000	16,470,000	0	164,700,000
				증감	0	0	0	0	0
			예금 이자	예산	0	0	0	0	0
				결산	0	0	0	45,465	45,465
				증감	0	0	0	45,465	45,465

2009년 세출 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 센터운영비 (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
총계			예산	151,800,000			151,800,000
			결산	151,464,260			151,464,260
			증감	335,740			335,740
사무비			예산	150,480,000			150,480,000
			결산	150,147,560			150,147,560
			증감	332,440			332,440
	인건비		예산	134,055,200			134,055,200
			결산	133,722,760			133,722,760
			증감	322,440			322,440
			예산	54,445,630			54,445,630
		급여
			결산	54,445,630			54,445,630
			증감	0			0
			예산	27,586,630			27,586,630
		상여금
			결산	27,586,630			27,586,630
			증감	0			0
			예산	26,723,110			26,723,110
		제수당
			결산	26,723,110			26,723,110
			증감	0			0
		특수근무수당(복지수당)	예산	7,800,000			7,800,000
			결산	7,467,560			7,467,560
			증감	332,440			332,440
			예산	9,142,400			9,142,400
		퇴직금 및 퇴직적립금
			결산	9,142,400			9,142,400
			증감	0			0
			예산	7,890,390			7,890,390
		사회보험금
			결산	7,890,390			7,890,390
			증감	0			0
			예산	467,040			467,040
		기타후생경비
			결산	467,040			467,040
			증감	0			0

2009년 세출 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 센터운영비 (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	업무추진비		예산	750,000			750,000
			결산	750,000			750,000
			증감	0			0
		기관운영비	예산	200,000			200,000
			결산	200,000			200,000
			증감	0			0
		수당	예산	550,000			550,000
			결산	550,000			550,000
			증감	0			0
	운영비		예산	15,674,800			15,674,800
			결산	15,674,800			15,674,800
			증감	0			0
		여비	예산	785,000			785,000
			결산	785,000			785,000
			증감	0			0
		수용비 및 수수료	예산	4,117,350			4,117,350
			결산	4,117,350			4,117,350
			증감	0			0
		공공요금	예산	3,340,290			3,340,290
			결산	3,340,290			3,340,290
			증감	0			0
		제세공과금	예산	3,832,160			3,832,160
			결산	3,832,160			3,832,160
			증감	0			0
		임대료	예산	2,820,000			2,820,000
			결산	2,820,000			2,820,000
			증감	0			0,
		직원교육비	예산	780,000			780,000
			결산	780,000			780,000
			증감	0			0

2009년 세출 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 센터운영비 (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
재산 조성비	시설비		예산	1,320,000			1,320,000
			결산	1,316,700			1,316,700
			증감	3,300			3,300
		시설장비 유지비	예산	1,320,000			1,320,000
			결산	1,316,700			1,316,700
			증감	3,300			3,300
예비비	예비비	예비비	예산	0			0
			결산	0			0
			증감	0			0

2009년 세출 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 사업단별 사업비 (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
자활근로사업비			예산	758,766,000			758,766,000
			결산	698,671,214			698,671,214
			증감	60,094,786			60,094,786
	간병 사업비		예산	131,364,000			131,364,000
			결산	123,173,090			123,173,090
			증감	8,190,910			8,190,910
		인건비	예산	109,576,000			109,576,000
			결산	105,933,000			105,933,000
			증감	3,643,000			3,643,000
		사업비	예산	21,788,000			21,788,000
			결산	17,240,090			17,240,090
			증감	4,547,910			4,547,910
	도시락 사업비		예산	99,421,000			99,421,000
			결산	95,016,290			95,016,290
			증감	4,404,710			4,404,710
		인건비	예산	71,769,000			71,769,000
			결산	70,300,000			70,300,000
			증감	1,469,000			1,469,000
		사업비	예산	27,652,000			27,652,000
			결산	24,716,290			24,716,290
			증감	2,935,710			2,935,710
	청소 사업비		예산	135,152,000			135,152,000
			결산	126,743,442			126,743,442
			증감	8,408,558			8,408,558
		인건비	예산	101,836,000			101,836,000
			결산	98,312,750			98,312,750
			증감	3,523,250			3,523,250
		사업비	예산	33,316,000			33,316,000
			결산	28,430,692			28,430,692
			증감	4,885,308			4,885,308

2009년 세출 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 사업단별 사업비 (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	집수리 사업비		예산	60,584,000			60,584,000
			결산	49,767,812			49,767,812
			증감	10,816,188			10,816,188
		인건비	예산	50,194,000			50,194,000
			결산	40,588,000			40,588,000
			증감	9,606,000			9,606,000
		사업비	예산	10,390,000			10,390,000
			결산	9,179,812			9,179,812
			증감	1,210,188			1,210,188
	시설도우미 사업비		예산	67,573,000			67,573,000
			결산	57,921,950			57,921,950
			증감	9,651,050			9,651,050
		인건비	예산	59,780,000			59,780,000
			결산	53,304,000			53,304,000
			증감	6,476,000			6,476,000
		사업비	예산	7,793,000			7,793,000
			결산	4,617,950			4,617,950
			증감	3,175,050			3,175,050
	환경개선 사업비		예산	99,972,000			99,972,000
			결산	92,713,080			92,713,080
			증감	7,258,920			7,258,920
		인건비	예산	80,522,000			80,522,000
			결산	76,193,000			76,193,000
			증감	4,329,000			4,329,000
		사업비	예산	19,450,000			19,450,000
			결산	16,520,080			16,520,080
			증감	2,929,920			2,929,920

2009년 세출 결산서 ■ 경기광주지역자활센터 사업단별 사업비 (단위 : 원)
과목			구분	보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인큐베이팅 사업비		예산	164,700,000			164,700,000
			결산	153,335,550			153,335,550
			증감	11,364,450			11,364,450
		인건비	예산	122,820,000			122,820,000
			결산	121,566,000			121,566,000
			증감	1,254,000			1,254,000
		사업비	예산	35,700,000			35,700,000
			결산	25,753,240			25,753,240
			증감	9,946,760			9,946,760
		전담인건비	예산	6,180,000			6,180,000
			결산	6,016,310			6,016,310
			증감	163,690			163,690

2008년 예산과목전용조서

■ 경기광주지역자활센터 센터운영비                                          (단위 : 원)

과 목			예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2+=3)	지불액 (4)	불용액 (3-4)	전 용 사 유
관	항	목
사무비			139,860,000	0	139,860,000	139,860,000	0
	인건비		124,980,000	1,275,200	126,255,200	126,255,200	0
		급여	47,345,000	7,100,630	54,445,630	54,445,630	0
		상여금	28,958,000	-1,371,370	27,586,630	27,586,630	0
		제수당	26,946,000	-222,890	26,723,110	26,723,110	0
		퇴직적립금	10,385,000	-1,242,600	9,142,400	9,142,400	0
		사회보험 부담금	10,796,000	-2,905,610	7,890,390	7,890,390	0
		기타후생경비	550,000	-82,960	467,040	467,040	0
	업무추진비		150,000	50,000	200,000	200,000	0
		기관운영비	150,000	50,000	200,000	200,000	0
	운영비		14,730,000	-1,325,200	13,404,800	13,404,800	0
		수당	600,000	-50,000	550,000	550,000	0
		여비	600,000	185,000	785,000	785,000	0
		수용비 및 수수료	4,020,000	97,350	4,117,350	4,117,350	0
		공공요금	3,696,000	-355,710	3,340,290	3,340,290	0
		제세공과금	4,714,000	-881,840	3,832,160	3,832,160	0
		연료비	300,000	-300,000	0	0	0
		직원교육비	800,000	-20,000	780,000	780,000	0

2009년 예비비 사용조서

■ 경기광주지역자활센터                                                 (단위 : 원)

사용일자	금 액	사 유	사용내역	비 고
	해	당 없	음

2009년 기본 재산 수입명세서

■ 경기광주지역자활센터                                                    (단위 : 원)

재 산 종 류	면적	평가액	수입액	산출기초	운영방법
도시락사업단(매장보증금)	129.02㎡	10,000,000	0		건물 임대보증금
집수리사업단(매장보증금)		10,000,000	0		건물 임대보증금
환경개선사업단(임대보증금)	31.39㎡	20,000,000	0		건물 임대보증금
청소사업단(임재보증금)	31.39㎡	10,000,000	0		건물 임대보증금
합계		50,000,000

2009년 사업 수입 명세서

■ 경기광주지역자활센터                                                  (단위 : 원)

사 업 종 류	내 역	금 액	산 출 내 역	비 고
	해	당	없 음

2009년 정부보조금 명세서

■ 경기광주지역자활센터                                                    (단위 : 원)

수령일	보조구분	보조내역	금 액	보조기관	산 출 기 초
2009.01.22	경상보조수입	인건비 및 운영비	44,072,000	광주시
2009.04.16	경상보조수입	인건비 및 운영비	34,699,000
2009.05.06	경상보조수입	인건비 및 운영비	65,229,000
소 계			144,000,000
2009.01.22	기타보조금수입	복지수당	1,950,000
2009.04.16	기타보조금수입	복지수당	1,950,000
2009.05.06	기타보조금수입	복지수당	3,900,000
소 계			7,800,000
합 계			151,800,000

2009년 정부보조금 명세서

■ 경기광주지역자활센터 사업단별                                         (단위 : 원)

수령일	보조구분	보조내역	금 액	보조기관	산 출 기 초
2008.01.28	자활근로 사업비	1/4분기 사업비	136,712,000	광주시
2008.04.23		2/4분기 사업비	118,218,000
2008.08.01		3/4분기 사업비	100,876,000
2008.11.04		4/4분기 사업비	97,666,000
합 계			453,472,000

2009년 인건비 명세서

■ 경기광주지역자활센터                                                  (단위 : 원)

구 분	금 액	산 출 내 역	비 고
기본급	54,445,630	별 첨
복지수당	7,467,560
정근수당	8,444,600
직무수당	5,444,550
가족수당	928,020
자격수당	868,950
교통보조비	4,558,030
급식비	3,473,530
효도휴가비	4,985,000
체력단련비	2,492,500
시간외수당	3,972,530
합 계	97,080,900