2010년도 센터운영비 세입.세출 예산서

경기광주지역자활센터

예    산    총    칙

2010도 광주지역자활센터의 센터운영 세입.세출 예산 총액은 다음과 같이 편성한다.

제1조  2010년도 광주지역자활센터의 센터운영 세입.세출 예산총액은 \151,800천원

으로 한다.

제2조  광주지역자활센터의 센터운영 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

제3조  예산집행상 불가피한 사유로 관.항.목 간에는 전용할 수 있으나 「관」「항」간의

전용은 이사회 의결 후 광주시장에게 사후 보고하고 동일항내 「목」간의 전용은

센터장 승인 후 광주시장에게 사후 보고 한다.

제4조  예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 시설 재무회계 규칙에

따라 집행한다.

2010년 센터운영 세입.세출 총괄 예산(안)

(단위:천원)

세 입						세 출
관	항	목	2010년 예산액	2009년 예산액	증감	관	항	목	2010년 예산액	2009년 예산액	증감
총계			151,800	151,800	0	총계			151,800	151,800	0
보조금			151,800	151,800	0	사무비			151,800	150,480	1,320
	국고보조금	경상운영보조	144,000	144,000	0		인건비		146,604	134,055	12,549
	도비보조금	기타보조금	7,800	7,800	0			급여	60,492	54,446	6,046
								상여금	28,538	27,587	946
								제수당	28,011	26,723	1,288
								특수근무수당	7,800	7,800	0
								퇴직적립금	10,403	9,142	1,261
								사회보험부담금	11,160	7,890	3,270
								기타후생경비	305	467	△162
							업무추진비		600	200	400
								기관운영비	600	200	400
							운영비		4,596	16,225	△11,629
								수당	600	550	50
								여비	500	785	△285
								수용비및수수료	0	4,118	△4,118
								공공요금	0	3,340	△3,340
								임대료	0	2,820	△2,820
								제세공과금	2,996	3,832	△836
								직원교육비	500	780	△280
						재산조성비	시설비		0	1,320	△1,320
								시설장비유지비	0	1,320	△1,320

2010년 센터운영 세입.세출 예산 항별 조서

단위:천원

사업단명	사업 유형	항 별		당초 예산액	전년도 예산액	증 감	비 고
총 계				151,800	151,800	0
센터운영		사무비		151,800	150,480	1,320
			인건비	146,604	134,055	0
			업무추진비	600	200	0
			운영비	4,596	16,225	0
		사업비		0	0	0
			사업비	0	0	0
		재산조성비		0	1,320	△1,320
			시설비	0	1,320	0
		예비비		0	0	0
			예비비	0	0	0

사업명	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
총 계				151,800	151,800	0
센터 운영비	계			151,800	151,800	0
	보조금			151,800	151,800	0
		국고보조금		144,000	144,000	0
			경상운영 보조금	144,000	144,000	0	* 경상운영보조금 기본형 : 144,000,000원× 1개소
		도비보조금		7,800	7,800	0
			기타보조금	7,800	7,800	0	* 도 특수근무수당(복지수당)

22010년도 센터운영 세입.세출 예산서(안)

□ 센터운영 (세출부문)                                                                                                                       단위:천원

사업명	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
센터운영비	총 계			151,800	151,800	0
	사무비			151,800	150,480	△1,320
		인건비		144,604	134,055	12,549
			급여	60,492	54,446	6,046	계 60,492,000원 * 1급19호봉 1,557,000원 x 12월 = 18,684,000원 * 2급17호봉 1,380,000원 x 12월 = 16,560,000원 * 5급 2호봉 729,000원 x 12월 = 8,748,000원 * 6급 4호봉 705,000원 x 6월 = 4,230,000원 5호봉 733,000원 x 6월 = 4,398,000원 * 6급 2호봉 656,000원 x 12월 = 7,872,000원
			상여금	28,533	27,587	946	계 28,532,850원 (기말수당) 전직원 60.492,000원 ÷ 12월 x 400% = 20,164,000원 (정근수당)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙8,368,850원 * 1급19호봉 1,557,000원 x 100% x 2회 = 3,114,000원 * 2급17호봉 1,380,000원 x 100% x 2회 = 2,760,000원 * 5급 2호봉 729,000원 x 55% x 2회 = 801,900원 * 6급 4호봉 705,000원 x 65% x 1회 = 458,250원 5호봉 733,000원 x 70% x 1회 = 513,100원 * 6급 2호봉 656,000원 x 55% x 2회 = 721,600원
			제수당	28,011	26,723	1,288	계 28,010,700원 (효도휴가비)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙5,041,000원 1급19호봉 1,557,000원 x 50% x 2회 = 1,557,000원 2급17호봉 1,380,000원 x 50% x 2회 = 1,380,000원 5급 2호봉 729,000원 x 50% x 2회 = 729,000원

사업명	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
센터 운영비	사무비	인건비	제수당				6급 4호봉 705,000원 x 50% x 1회 = 352,500원 5호봉 733,000원 x 50% x 1회 = 366,500원 6급 2호봉 656,000원 x 50% x 2회 = 656,000원 (체력단련비)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2,520,500원 1급19호봉 1,557,000원 x 25% x 2회 = 778,500원 2급17호봉 1,380,000원 x 25% x 2회 = 690,000원 5급 2호봉 729,000원 x 25% x 2회 = 364,500원 6급 4호봉 705,000원 x 25% x 1회 = 176,250원 5호봉 733,000원 x 25% x 1회 = 183,250원 6급 2호봉 656,000원 x 25% x 2회 = 328,000원 (자격수당) 전직원(사회복지사)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 720,000원 * 센터장 20,000원 x 12월 = 240,000원 * 직원 20,000원 x 12월 x 2명 = 480,000원 (식대보조비)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3,840,000원 * 센터장 80,000원 x 12월 x 1명 = 960,000원 * 직원 60,000원 x 12월 x 4명 = 2,880,000원 (가족수당)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1,200,000원 * 배우자 30,000원× 12월× 2명 = 720,000원 * 직계 존.비속 20,000원× 12월× 2명 = 480,000원 (교통보조비)∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙5,040,000원 * 센터장 100,000원 x 12월 × 1명 = 1,200,000원 * 직원 80,000원 x 12월 x 4명 = 3,840,000원 (직무수당) ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙6,049,200원 1급19호봉 1,557,000원 x 10% x 12월 = 1,868,400원 2급17호봉 1,380,000원 x 10% x 12월 = 1,656,000원 5급 2호봉 729,000원 x 10% x 12월 = 874,800원
사업명	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
센터 운영비	사무비	인건비					6급 4호봉 705,000원 x 10% x 6월 = 423,000원 5호봉 733,000원 x 10% x 6월 = 439,800원 6급 2호봉 656,000원 x 10% x 12월 = 787,200원 (시간외 수당) 300,000원× 12월 = 3,600,000원
			특수근무 수당(도비)	7,800	7,800	0	* 특수근무수당∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙7,8000,000원 - 150,000원× 12월× 3명 = 5,400,000원 - 100,000원× 12월× 2명 = 2,400,000원
			퇴직적립금	10,403	9,142	1,261	* 전직원 124,835,550원 × 1/12 = 10,402,960원
			사회보험 부담금	11,160	7,890	3,270	계 11,059,840원 * 국민연금(임금총액× 4.5%) 124,835,550원× 4.5% = 5,617,590원 * 건강보험(임금총액× 2.665%) 124,835,550원× 2.665% = 3,326,860원 * 요양보험(건강보험× 6.55%) 3,326,860원× 6.55% = 217,900원 * 고용보험(임금총액× 0.7%) 124,835,550원× 0.7% = 873,840원 * 산재보험(임금총액× 0.82%) 124,835,550원× 0.82% = 1,023,650원
			기타후생비	305	467	△162	계 305,000원 * 급량비 5,000× 5명× 12회 = 305,000원
		업무 추진비		600	200	400
			기관운영비	600	200	400	* 기관업무 협의 관련 제경비 50,000원× 12월 = 600,000원
		운영비		4,596	16,225	△11,629
			수당	600	550	50	* 운영위원수당 50,000원× 3명× 4회 = 600,000원
사업명	예산과목			당초 예산액	전년도 예산액	증감	산 출 근 거	비고
	관	항	목
센터 운영비			여비	500	785	△285	* 관내.관외 출장 여비 500,000원
			수용비 및 수수료	0	4,118	△4,118	* 각종수수료 * 세콤 사용료 110,000원× 12월=
			공공요금	0	3,340	△3,340	계 * 전기요금 * 상하수도료 * 전화요금 * 인터넷요금 * 우편발송료
			제세공과금	2,996	3,832	△836	계 2,996,000원 * 경기지역자활센터협회 협회비 144,000원× 12월 = 1,728,000원 * 한국지역자활센터협회 협회비 100,000원× 12월 = 1,200,000원 * 건물화재보험료 68,000원× 1회 = 68,000원
			임대료	0	2,820	△2,820
			직원교육비	500	780	△280	* 직원연수비 50,000원 × 5명× 2회 = 500,000원
	재산 조성비	시설비		0	1,320	△1,320
			자산취득비	0	0	0
			시설장비 유지비	0	1,320	△1,320	*
	예비비	예비비	예비비	0	0	0

2010년도 센터운영 세입.세출 예산서(안)

□ 센터운영 (세출부문)                                                                                                                       단위:천원