2008년도 향림도예작업장 예산서

(세입)                                                                                                              (단위 : 원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감(B-A)		세 입 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
계			288,331,120	241,415,800	-46,915,320	-16.2
소 계			171,444,940	172,495,000	1,050,060	0.6
국도비
	보조금
		국고보조금	171,444,940	172,495,000	1,050,060	0.6	인건비(150,135,000) + 운영비(15,360,000) + 환경개선사업비(7,000,000)
		지 방 비	-		-	-
소 계			43,758,000	-	-43,758,000	-100
기능보강	기능보강사업	기능보강비	43,758,000	-	-43,758,000	-100
소 계			26,228,240	27,600,000	1,371,760	5.2
기금사업	기금사업비
		인건비	23,908,240	24,000,000	91,460	0.38	직업재활기금사업 인건비
		사업비	2,320,000	3,600,000	1,280,000	55.1	직업재활기금사업 사업비

(세입)                                                                                                                                (단위 : 원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감(B-A)		세 입 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
소 계			44,904,025	41,320,800	3,583,225	7,9
자부담
	판매수입
		판매수입	40,041,334	41,320,000	1,278,666	3.1	도자기 제작 판매수입
	기능보강
		기능보강 자부담	4,862,000	-	-4,862,000	-100
	잡수입
		예금이자	517	800	283	54.7	자부담이자
소 계			1,995,915	-	-1,995,915	-100
이월금
	이월금
		이월금	1,995,915	-	-1,995,915	-100

( 세   출 )                                                                                                             (단위 : 원 )

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감(B-A)		세 출 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
계			288,331,120	241,415,800	-46,915,320	-16.2
소 계			149,084,940	150,135,000	1,050,060	0.7
사무비
	인건비
		봉급	62,196,000	63,324,000	1,128,000	1.8	소계 63,324,000원 원장(8호봉) 1,323,000원×12월×1명=15,876,000원 교사1(8호봉) 1,086,000원×12월×1명=13,032,000원 교사2,3(3호봉) 936,000원×12월×2명=22,464,000원 교사4(5호봉) 996,000원×12월×1명=11,952,000원
		상여금	18,697,300	18,290,000	-407,300	-2.1	정근수당 소계 7,736,000원 원장 1,124,500원×2월×1명=2,249,000원 교사1 923,000원×2월×1명=1,846,000원 교사2,3 1,123,500원×2월×2명=2,247,000원 교사4 697,000원×2월×1명= 1,394,000원 기말수당 소계 10,554,000원 원장 661,500원×4월×1명=2,646,000원 교사1 543,000원×4월×1명=2,172,000원 교사2,3 468,000원×4월×2명=3,744,000원 교사4 498,000원×4월×1명=1,992,000원

(세  출)                                                                                                                            (단위 : 원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감(B-A)		세 출 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
		제수당	50,254,880	47,961,000	-2,293,800	-4.5	소 계 47,961,000원 장기근속수당 원장,교사1,2 80,000원×12월=960,000원 가계보조수당 원장,교사1,2,3,4 300,000원×12월=3,600,000원 시간외수당 교사1,2,3,4 577,500원×12월=6,930,000원 근무수당 교사1,2,3,4 320,000원×12월=3,840,000원 교통보조비 원장,교사1,2,3,4 300,000원×12월×5명=3,600,000원 급식비 원장,교사1,2,3,4 300,000원×12월×5명=3,600,000원 가족수당 원장,교사1 200,000원×12월=2,400,000원 특수근무수당 원장,교사1,2,3,4 600,000원×12월=7,200,000원 명절휴가비 원장 661,500원×4월×1명=2,646,000원 교사1 543,000원×4월×1명=2,172,000원 교사2,3 468,000원×4월×2명=3,744,000원 교사4 498,000원×4월×1명=1,992,000원 가계지원비 원장 661,500원×4월×1명=2,646,000원 교사1 543,000원×4월×1명=2,172,000원 교사2,3 468,000원×4월×2명=3,744,000원 교사4 498,000원×4월×1명=1,992,000원
		의료보험료	2,583,740	3,120,000	536,260	20.7	소 계 3,120,000원 의료보험 3,120,000원
		사회보험 부 담 금	4,823,290	7,740,000	2,916,710	60.4	소계 7,740,000원 국민연금 5640,000원 고용보험 1,200,000원 산재보험 900,000원
		퇴직적립금	10,529,730	9,700,000	-829,730	-7.8	소 계 9,700,000원 원장 2,300,000원 교사1 2,100,000원 교사2,3 3,400,000원 교사4 1,900,000원

(세  출)                                                                                                                           (단위 : 원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감(B-A)		세 출 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
소 계			22,360,397	29,080,800	6,719,603	30
사무비
	업무 추진비
		기관운영비	1,800,000	1,800,000	-	0	소 계 1,800,000원 기관 운영비 150,000원×12월=1,800,000원
		회 의 비	1,200,000	600,000	-600,000	-50	소 계 600,000원 직원회의비 등 50,000원×12월=600,000원
	운영비
		여 비	2,400,000	2,400,000	-	0	소 계 2,400,000원 국내외 출장비 200,000원×12월=2,400,000원
		수용비	3,600,000	3,600,000	-	0	소 계 3,600,000원 사무비,도서구입비,수선비및 수수료 등 300,000원×12월=3,600,000원
		공공요금	1,080,000	1,080,000	-	0	소 계 1,080,000원 우편료 10,000원×12월=120,000원 전화요 80,000원×12월=960,000원

( 세  출)                                                                                                                             (단위 : 원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감(B-A)		세 출 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
	운영비
		생계비	1,800,000	2,400,000	600,000	33.3	소 계 1,800,000원 훈련생 월례회비 150,000원×12월=1,800,000원
		직업재활비	1,200,000	1,800,000	600,000	50	소 계 1,200,000원 도자기재료비 100,000원×12월=1,200,000원
		연 료 비	1,800,000	1,800,000	-	0	소 계 1,800,000원 난방비 150,000원×12월=1,8000,000원 가마연료비
		차 량 비	1,800,000	3,600,000	1,800,000	100	소 계 1,800,000원 차량유류비 150,000원×12월=1,800,000원 차량소모품비
		제세공과금	0	1,800,000	1,800,000	100	소 계 1,800,000원 협회비등 150,000원×12월=1,800,000원
		시설장비 유지비	0	1,200,000	1,200,000	100	소 계 1,200,000원 비품수리비 등 100,000원×12월=1,800,000원
		기타운영비	-	800	800	100	소 계 800원 기타운영비 800원
		환경개선비	7,000,000	7,000,000	-	0	소 계 7,000,0000원 시설 환경개선에 필요한 주방기기,컴퓨터,보수공사등에 필요한 경비

(세  출)                                                                                                                             (단위 : 원)

관	항	목	2007예산 (A)	2008예산 (B)	증 감(B-A)		세 출 예 산 산 출 내 역
					액 수	비율(%)
소 계			26,228,240	27,600,000	1,371,760	5.2
기금사업
	기금 사업
		인건비	23,908,240	24,000,000	91,760	0.3	소 계 24,000,000원 2,0000,000원×12월=24,000,000원
		사업비	2,320,000	3,600,000	1,280,000	55	소 계 3,600,000원 300,000원×12월=3,600,000원
소 계			48,620,000	-	-48,620,000	-100
기능보강
	기능보강사업
		기능보강비	48,620,000	-	-49,620,000	-100

(2)세출                                                                      (단위 : 원)

관	항	목	2007 예산(A)	2008 예산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
					액수	비율
소 계			34,200,000	34,600,000	400,000	1.1
사업비
	사업비
		훈련생급여 지급사업	6,000,000	10,000,000	5,000,000	83.3	833,333원×12월=10,000,000원
		도자기축제및 전시회 사업	10,000,000	16,600,000	6,600,000	66	소 계 16,6000,000원 도자기축제비 10,000,000원 전시회 6,600,000원
		도자기훈련사업	3,000,000	3,000,000	-	0	소 계 3,000,000원 도자기 흙 1,000,000원 도자기 제작 도구 500,000원 유약,안료 500,000원 앞치마,토시 400,000원 기타 경비 600,000원

(세  출)                                                                                         (단위 : 원)

관	항	목	2007 예산(A)	2008 예산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
					액수	비율
		직업상담, 평가사업	500,000	1,000,000	500,000	100	소 계 1,000,000원 직업상담 400,000원 직업평가 400,000원 기타경비 200,000원
		사회적응 현장학습 사업	3,000,000	3,600,000	600,000	20	소 계 3,600,000원 차량비 1,000,000원 식대 1,000,000원 간식비 500,000원 기관이용료 500,000원 기타경비 600,000원
		학습프로그램사업	1,000,000	1,000,000	-	0	소 계 1,000,000원 학습교재및도구구입비 700,000원 다과비 300,000원
		자원봉사모집 및 관리사업	1,000,000	1,000,000	-	0	소 계 1,000,000원 홍보비 200,000원 식 대 200,000원 다과비 200,000원 기타경비 400,0000원
		도예체험사업	1,000,000	1,000,000	-	0	소 계 1,000,000원 홍보비 200,000원 재료비 600,000원 기타경비 200,000원
		대외협력 사업	2,500,000	-	-2,500,000	-100

(세  출)                                                                                        (단위 : 원)

관	항	목	2007 예산(A)	2008 예산(B)	증감(B-A)		산 출 내 역
					액수	비율
		직원복리 후생사업	1,200,000	-	-1,200,000	-100
		직원교육 지원사업	2,000,000	2,400,000	400,000	20	소 계 2,400,000원 직원교육지원 480,000원×5명=2,400,000원
		후원개발및 홍보사업	3,000,000	-	-300,000	-100
소 계			7,117,940	-	-7,117,940	-100
예비비
	예비비
		예비비	7,117,940	-	-7,117,940	-100

2008년 향림도예작업장세입,세출총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출
관	항	목	2007년 예산액	2008년 예산액	증감		관	항	목	2007년 예산액	2008년 예산액	증감
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
	계		288,331,120	241,415,800	-46,915,320	-16.2		계		288,331,120	241,415,800	-46,915,320	-16.2
	소 계		171,444,940	172,495,000	1,050,060	0.6		소 계		149,084,940	150,135,000	1,050,060	0.7
보조금							사무비
	보조금							인건비
		국고 보조금	171,444,940	172,495,000	1,050,060	0.6
								43,758,000	봉급	62,196,000	63,324,000	1,128,000	1.8
									상여금	18,697,300	18,290,000	-407,300	-2.1
	소 계		43,758,000	-	-43,758,000	-100
									제수당	50,524,880	47,961,000	-2.293,800	-4.5
기능 보강
									의료보험	2,583,740	3,120,000	536,260	20.7
	기능보강사업
									사회보험 부담금	4,384,290	7,740,000	2,916,710	60.4
		기능 보강비	43,758,000	-	-43,758,000	-100
									퇴직 적립금	10,529,730	9,700,000	-839,730	-7.8
	소 계		26,228,240	27,600,000	1,371,760	5.2
								소 계		23,080,000	29,080,800	5,400,800	22.8
기금 사업
							사무비
								업무 추진비
	기금 사업
									기관 운영비	1,800,000	1,800,000	-	0
		인건비	23,908,240	24,000,000	91,460	0.38
		사업비	2,320,000	3,600,000	3,600,000	55			회의비	1,200,000	600,000	-600,000	-50

(단위 : 원)

세 입							세 출
관	항	목	2007년 예산액	2008년 예산액	증감		관	항	목	2006년 예산액	2007년 예산액	증감
					금 액	비율(%)						액수	비율(%)
	소 계		46,899,940	41,320,800	-5,579,140	-11.8		운영비
자부담	판매 수입
									여 비	2,400,000	2,400,000	-	0
									수용비	3,600,000	3,600,000	-	0
		판매수입	40,041,508	41,320,000	1,278,492	3.1
									공공요금	1,080,000	1,080,000	-	0
	자부담	기능 보강 자부담	4,862,000	-	-4,862,000	-100
									생계비	1,800,000	2,400,000	600,000	33.3
									직업재활비	1,200,000	1,800,000	600,000	50
	잡수입
									연료비	1,800,000	1,800,000	-	0
		예금이자	517	800	283	54.7
									차량비	1,800,000	3,600,000	1,800,000	100
	소 계		1,995,915	-	-1,995,915	-100
									제세공과금	-	1,800,000	1,800,000	100
이월금
									기타운영비	-	800	800	100
	이월금
									환경개선비	7,000,000	7,000,000	0	0
		이월금	1,995,915		-1,995,915	-100

(단위 : 원)

세 입							세 출
관	항	목	2006년 예산액	2007년 예산액	증감		관	항	목	2007년 예산액	2008년 예산액	증감
					금 액	비율(%)						금 액	비율(%)
								소 계		26,228,240	27,600,000	1.371.760	5.2
							기금 사업
								기금 사업
									인건비	23,908,240	2,400,000	91.460	0.38
									사업비	2,320,000	3,600,000	1,280,000	55
								소 계		48,620,000	-	-48,620,000	-100
							기능 보강
								기능보강사업
									기능 보강비	48,620,000	-	-48,620,000	-100

(단위 : 원)

세 입							세 출
관	항	목	2006 예산(A)	2007 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2007 예산(A)	2008 예산(B)	증감(B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								소 계		34,200,000	34,600,000	400,000	1.1
							사업비
								사업비
									훈련생 급여지급 사업	6,000,000	10,000,000	4,000,000	66.6
									도자기축제및전시회사업	10,000,000	16,600,000	6,600,000	66
									도자기 훈련사업	3,000,000	3,000,000	-	0
									직업상담 평가사업	500,000	1,000,000	500,000	100
									사회적응 현장학습사업	3,000,000	3,600,000	600,000	20
									학습프로 그램사업	1,000,000	1,000,000	-	0
									자원봉사 모집 및 관리사업	1,000,000	1,000,000	-	0
									도예체험 사업	1,000,000	1,000,000	-	0

세 입							세 출
관	항	목	2006 예산(A)	2007 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2007 예산(A)	2008 예산(B)	증감(B)-(A)
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									대외협력사업	2,500,000	-	-2,500,000	-100
									직원복리후생사업	1,200,000	-	-1,200,000	-100
									직원교육 지원사업	2,000,000	2,400,000	400,000	20
									후원개발 홍보사업	3,000,000	-	-3,000,000	-100
								소 계		7,117,940	-	-7,117,940	-100
							예비비
								예비비
									예비비	7,117,940	-	-7,117,940	-100