2007년도 향림도예작업장 결산서

(세입)                                                                                        (단위 : 원)

관	항	목	결산액	세 입 예 산 산 출 내 역
계			253,698,060
소 계			152,652,460
국도비
	보조금
		국고보조금	152,652,460	인건비(130,003,620) + 운영비(15,648,840) + 환경개선사업비(7,000,000)
		지 방 비
소 계			43,758,000
기능보강	기능보강사업	기능보강비	43,758,000	장장가마설치구입비
소 계			24,904,230
기금사업	기금사업비
		인건비	22,674,520	직업재활기금사업 인건비
		사업비	2,229,710	직업재활기금사업 사업비

(세출)                                                                                                            (단위 : 원)

관	항	목	결산액	세 입 예 산 산 출 내 역
소 계			26,000,000
자부담
	판매수입
		판매수입	26,000,000	도자기 제작 판매수입
	기능보강
		기능보강 자부담	4,862,000	장작가마 설치 기능보강 자부담
	잡수입
		예금이자	1,654	자부담이자
소 계			1,519,716
이월금
	이월금
		이월금	1,519,716	2006년 자부담 사업비 잔액

( 세   출 )                                                                                             (단위 : 원 )

관	항	목	결산액	세 출 예 산 산 출 내 역
계			254,173,800
소 계			130,003,620
사무비
	인건비
		봉급	58,415,100	소계 58,415,100원 원장 (7호봉) 1,207,000원 교사1,2(7호봉) 987,000원 * 2명 교사 3(4호봉) 903,000원 교사 4(2호봉) 847,000원 * 2명
		상여금	15,301,160	정근수당 소계 6,058,660원 원장 (7호봉) 1,207,000원*80%*1회 교사1,2(7호봉) 987,000원*80%*2회 교사 3(4호봉) 903,000원*65%*1회 교사 4(2호봉) 847,000원*55%*2회 기말수당 소계 9,242,500원 원장 (7호봉) 606,500원*4회 교사1,2(7호봉) 493,500원*4회 교사 3(4호봉) 451,500원*4회 교사 4(2호봉) 423,500원*4회

(세  출)                                                                                                           (단위 : 원)

관	항	목	결산액	세 출 예 산 산 출 내 역
		제수당	39,100,910	소 계 39,100,910원 장기근속수당 원장,교사1,2 1,200,000원 가계보조수당 원장,교사1,2,3,4 2,240,000원 시간외수당 교사1,2,3,4 5,628,910원 근무수당 교사1,2,3,4 2,000,000원 교통보조비 원장,교사1,2,3,4 2,800,000원 급식비 원장,교사1,2,3,4 2,800,000원 가족수당 원장,교사1 1,680,000원 특수근무수당 원장,교사1,2,3,4 7,100,000원 명절휴가비 원장,교사1,2,3,4 4,409,500원 가계지원비 원장,교사1,2,3,4 9,242,500원
		의료 보험료	2,537,700	소 계 2,537,700원 의료보험 2,537,700원
		사회보험 부 담 금	5,863,400	소계 5,863,400원 국민연금 4,626,000원 고용보험 707,490원 산재보험 529,910원
		퇴직 적립금	8,785,350	소 계 8,785,350원 퇴직적립금 8,785,350원

(세  출)                                                                                                          (단위 : 원)

관	항	목	결산액	세 출 예 산 산 출 내 역
소 계			21,288,130
사무비
	업무 추진비
		기관 운영비	1,524,950	소 계 1,524,950원 기관 운영비 1,524,950원
		회 의 비	-	소 계 -
	운영비
		여 비	1,507,400	소 계 1,507,400원 국내외 출장비 1,507,400원
		수용비	5,637,390	소 계 5,637,390원 사무비,도서구입비,수선비및 수수료 등 5,637,390원
		공공요금	619,860	소 계 619,860원 우편 및 통신요금 619,860원

( 세  출)                                                                                                          (단위 : 원)

관	항	목	결산액	세 출 예 산 산 출 내 역
	운영비
		생계비	674,510	소 계 674,510원 훈련생 월례회비 674,510원
		직업재활비	1,831,900	소 계 1,831,900원 도자기재료비 100,000원×12월=1,831,900원
		연 료 비	597,720	소 계 597,720원 가마연료비 등 597,720원
		차 량 비	1,894,400	소 계 1,894,400원 차량유류비,차량소모품비 등 1,894,400원
		제세공과금	0
		환경개선비	7,000,000	소 계 7,000,0000원 시설 환경개선에 필요한 컴퓨터,보수공사등에 필요한 경비

(세  출)                                                                                                           (단위 : 원)

관	항	목	결산액	세 출 예 산 산 출 내 역
소 계			24,903,230
기금사업
	기금 사업
		인건비	22,674,230	소 계 22,674,230원 1,889,520원×12월=22,674,230원
		사업비	2,229,710	소 계 2,229,710원 185,810원×12월=2,229,710원
소 계			48,620,000
기능보강
	기능보강사업
		기능보강비	48,620,000	소 계 48,620,000원 장작가마설치 등에 관한 비용 48,620,000원

(2) 세출                                                          (단위 : 원)

관	항	목	결산액	산 출 내 역
소 계			26,000,000
사업비
	사업비
		훈련생급여 지급사업	1,750,000	소 계 1,750,000원 145,830원×12월=1,750,000원
		도자기축제및 전시회사업	15,889,930	소 계 15,889,930원 도예축제사업 8,782,300원 전시회사업 7,101,630원
		도자기훈련	1,140,000	소 계 1,140,000원 도자기훈련재료비 1,140,000원
		직업상담, 평가사업	500,000	-
		사회적응현장 학습사업	3,000,000	소 계 1,780,000원 사회적응훈련사업비 1,780,000원

(세  출)                                                                             (단위 : 원)

관	항	목	결산액	산 출 내 역
		학습프로그램 사업	1,000,000	소 계 -1,000,000원 준비재료등 1,000,000원
		자원봉사모집 및 관리사업	777,000	소 계 - 777,000원 자원봉사 모집 홍보등 500,000원
		도예체험사업	1,000,000	소 계 - 1,000,000원 도예체험 홍보 등 1,000,000원
		대외협력 사업	1,373,070	소 계 1,373,070원 도예조합회비 경기도장애인복지시설협회비 한국장애인복지시설협회비 도예조합 관기타회비 1,373,500원
		직원복리 후생사업	1,200,000	-
		직원교육지원사업	2,000,000	소 계 - 1,290,000원 직원교육지원 등 1,290,000원
		후원개발및 홍보사업	3,000,000	-

(세  출)                                                                              (단위 : 원)

관	항	목	결산액	산 출 내 역
소 계			2,882,080
예비비
	예비비
		예비비	2,882,080	소 계 - 2,882,080원 기타 시설 운영에 필요한 사업비 2,882,080원

2007년 향림도예작업장세입,세출총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출
관	항	목	2007년 예산액	2007년 결산액	비고 (증감)	관	항	목	2007년 예산액	2007년 결산액	비고 (증감)
	계		288,331,120	253,698,060	-34,633,060		계		288,331,120	253,698,060	-34,633,060
	소 계		171,444,940	152,652,460	-18,792,480		소 계		149,084,940	130,003,620	-19,010,320
보조금						사무비
	보조금						인건비
		국고 보조금	171,444,940	152,652,460	-18,792,480
								봉급	62,196,000	58,415,100	-3,780,900
								상여금	18,697,300	15,301,160	-3,396,140
	소 계		43,758,000	43,758,000	-
								제수당	50,524,880	39,100,910	-11,423,970
기능 보강
								의료 보험료	2,583,740	2,537,700	-46,040
	기능보강사업
								사회보험부담금	4,823,290	5,863,400	1,040,110
		기능 보강비	43,758,000	43,758,000	-
								퇴직 적립금	10,529,730	8,785,350	-1,744,380
	소 계		26,228,240	24,904,230	-1,324,010
							소 계		23,080,000	21,288,130	-1,791,870
기금 사업
						사무비
							업무 추진비
	기금 사업
								기관 운영비	1,800,000	1,524,950	-272,050
		인건비	23,908,240	22,674,520	-1,233,720
		사업비	2,320,000	2,229,710	-90,290			회의비	1,200,000	-	-1,200,000

(단위 :원)

세 입						세 출
관	항	목	2007년 예산액	2007년 결산액	비고 (증감)	관	항	목	2007년 예산액	2007년 결산액	비고 (증감)
	소 계		46,899,940	30,863,654	-16,036,286		운영비
자부담	판매 수입
								여 비	2,400,000	1,507,400	-892,600
								수용비	3,600,000	5,637,390	2,037,390
		판매수입	40,041,508	26,000,000	-14,041,508
								공공요금	1,080,000	619,860	-460,110
	자부담	기능 보강 자부담	4,862,000	4,862,000	-
								직업 재활비	1,200,000	1,831,900	631,900
	잡수입
								차량비	1,800,000	1,894,400	-94,400
								시설장비유지비	-	-	-
		예금이자	517	1,654	1,137
								제세공과금	-	-	-
	소 계		1,995,915	1,516,719	-479,196
이월금
								연료비	1,800,000	597,720	-1,202,280
	이월금
								생계비	1,800,000	674,510	-1,125,490
		이월금	1,995,915	1,516,719	-479,196			환경개선비	7,000,000	7,000,000	-

(단위 : 원)

세 입						세 출
관	항	목	2007년 예산액	2007년 결산액	비고 (증감)	관	항	목	2007년 예산액	2007년 결산액	비고 (증감)
							소 계		26,228,240	24,904,230
						기금 사업
							기금 사업
								인건비	23,908,240	22,674,520	-1,233,720
								사업비	2,320,000	2,229,710	-90,290
							소 계		48,620,000	48,620,000	-
						기능 보강
							기능보강사업
								기능 보강비	48,620,000	48,620,000	-

(단위 : 원)

(단위 : 원)

세 입						세 출
관	항	목	2007년 예산액	2007년 결산액	비고 (증감)	관	항	목	2007년 예산액	2007년 결산액	비고 (증감)
							소 계		34,200,000	26,000,000	-8,200,000
						사업비
							사업비
								훈련생 급여지급 사업	6,000,000	1,750,000	-4,250,000
								도자기축제및전시회사업	10,000,000	15,889,930	5,899,930
								도자기 훈련사업	3,000,000	1,140,000	-1,860,000
								직업상담 평가사업	500,000	-	-500,000
								사회적응 현장학습사업	3,000,000	1,780,000	-1,220,000
								학습프로 그램사업	1,000,000	1,000,000	-
								자원봉사 모집 및 관리사업	1,000,000	777,000	-223,000
								도예체험 사업	1,000,000	1,000,000	-

세 입						세 출
관	항	목	2007년 예산액	2007년 결산액	비고 (증감)	관	항	목	2007년 예산액	2007년 결산액	비고 (증감)
								대외협력사업	2,500,000	1,373,070	-1,126,930,
								직원복리후생사업	1,200,000	-	-1,200,000
								직원교육 지원사업	2,000,000	1,290,000	-710,000
								후원개발 홍보사업	3,000,000	-	-3,000,000
							소 계		7,117,940	2,882,080	-4,235,860
						예비비
							예비비
								예비비	7,117,940	2,882,080	-4,235,860

2007년도 향림도예작업장 결산서

2007

향 림 도 예 작 업 장